关于大竹县卫生局2013年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，我局部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能是贯彻执行卫生工作的法律法规和方针政策，制订全县卫生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理等。

　　2013年主要工作：一是扎实推进医药卫生体制改革，完成了全年新农合、基层医疗卫生机构、公立医院改革等目标任务；二是落实了各项卫生惠民工程，疾病预防控制、妇幼卫生、医疗服务体系和能力建设等惠民工程取得了显著成效；三是拓宽了载体，行业作风建设显著成效。

　　二、部门概况

　　我局是一个全额拨款的行政单位，下属50个二级决算单位（基层医疗卫生机构）。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年收入决算总额为25401.19万元，其中：当年财政拨款收入8863.08万元，事业单位经营收入16538.11万元。收入决算总额较2012年增加1661.47万元，主要原因一是基层医疗卫生机构专项财政拨款较2012年有所提高；二是基层医疗卫生机构经营收入较2012年有增长。

　　2013年支出决算总额为25343.23万元，其中：社会保障和就业342.26万元，医疗卫生24943.68万元，住房保障支出57.29万元，年末结转和结余57.96万元。支出决算总额较2012年增加1587.69万元，主要原因一是基层医疗卫生机构专项财政拨款增加相应增加支出；二是基层医疗卫生机构经营支出较2012年增长。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障局机关和下属二级决算事业单位正常运转、完成日常工作和专项任务，以及承担全县基层医疗卫生事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障局机关、下属二级决算事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关、下属二级决算事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出342.26万元，主要用于：局机关及下属二级决算事业单位退休职工退休费支出。

　　（二）医疗卫生支出8491.09万元，主要用于：局机关及下属二级决算事业单位正常运转的日常开支、基层医疗卫生机构补助、项目支出等。

　　（三）住房保障支出29.73万元，主要用于：局机关及下属二级决算事业单位为职工缴纳住房公积金支出。

　　附表：大竹县卫生局2013年收支决算表

　　

大竹县卫生局2013年收支决算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2013年决算数	项 目	2013年决算数
一、当年财政拨款收入	8863.08	一、社会保障和就业	342.26
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	342.26
三、事业收入		二、医疗卫生	24943.68
四、事业单位经营收入	16538.11	医疗卫生管理事务	356.57
五、转移性收入		基层医疗卫生机构	21364.90
上级补助收入		公共卫生	3086.39
附属单位上缴收入		医疗保障	72.32
从其他部门取得的收入		其他医疗卫生支出	63.50
从不同级政府取得的收入		三、住房保障支出	57.29
六、其他收入		住房改革支出	57.29
本 年 收 入 合 计	25401.19	本 年 支 出 合 计	25343.23
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配	57.96
八、上年结转		其中：转入事业基金	57.96
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	25401.19	支 出 总 计	25401.19

　　

大竹县卫生局2013年财政拨款支出决算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	8863.08	4799.52	4063.56
208			社会保障和就业支出	342.26	342.26
208	05		行政事业单位离退休	342.26	342.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.95	65.95
208	05	02	事业单位离退休	16.49	16.49
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	259.82	259.82
210			医疗卫生支出	8491.09	4427.53	4063.56
210	01		医疗卫生管理事务	356.57	254.07	102.5
210	01	01	行政运行	224.95	224.95
210	01	02	一般行政管理事务	102.5		102.5
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	29.12	29.12
210	03		基层医疗卫生机构	4964.63	4152.96	811.67
210	03	02	乡镇卫生院	3085.19	2776.52	308.67
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1879.44	1376.44	503
210	04		公共卫生	3086.39		3086.39
210	04	08	基本公共卫生服务	2635.2		2635.2
210	04	09	重大公共卫生专项	117.19		117.19
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50		50
210	04	99	其他公共卫生支出	284		284
210	05		医疗保障	20	20
210	05	02	事业单位医疗	20	20
210	99		其他医疗卫生支	63.5	0.5	63
210	99	01	其他医疗卫生支	63.5	0.5	63
221			住房保障支出	29.73	29.73
221	02		住房改革支出	29.73	29.73
221	02	01	住房公积金	29.73	29.73
注：所有支出列示到项级科目

2013年大竹县卫生局部门决算公开说明.
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