关于大竹县永胜乡人民政府2014年部门决算编制的说明
来源:永胜乡
发布日期:2015-09-28
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  关于大竹县永胜乡人民政府2014年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  大竹县永胜乡人民政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  大竹县永胜乡人民政府2014年完成的主要工作是:一是继续打造茨竹村500多亩百合产业基地;二是抓好乡卫生院搬迁新建工作,现已建成1788平方米乡卫生院综合办公楼;三是抓好人民村地质灾害避让安置点及新村聚居点建设;四是改造6.5公里场镇污水管网建设;五是新建日处理1000立方米的永胜乡自来水厂;六是完成场镇电网升级改造工程;七是三条村道联网路硬化工程已全面完成,集中解决群众亟盼解决的“出行难”问题。

  二、部门概况

  大竹县永胜乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2014年大竹县永胜乡人民政府收入决算总额为884.98万元,其中:当年财政拨款收入884.98万元。收入决算总额较2013年减少13.3万元,主要原因是社会保障和就业支出方面的预算减少。

  2014年大竹县永胜乡人民政府支出决算总额为884.98万元,其中:一般公共服务支出208.81万元,文化体育与传媒支出15.77万元,社会保障和就业支出123.35万元,医疗卫生与计划生育支出17.21万元,城乡社区支出70.33万元(其中含60万元土地开发支出基金),农林水支出428.21万元,住房保障支出16万元,其他支出5.3万元。支出决算总额较2013年减少13.3万元,主要原因社会保障和就业方面支出减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  大竹县永胜乡人民政府部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障大竹县永胜乡人民政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障大竹县永胜乡人民政府机关为完成特定的行政工作任务或行政发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出208.81万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和行政发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出15.77万元,主要用于:文化站办公经费和工资。

  (三)社会保障和就业支出123.35万元,主要用于:机关离退休人员支出及农村五保供养支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出17.21万元,主要用于:计划生育办公室人员工资及办公经费。

  (五)城乡社区支出70.33万元,主要用于:社区办公经费及社区干部工资及补助,其中60万元用于土地开发。

  (六)农林水支出428.21万元,主要用于:村办公经费、村干部工资、对高校毕业生到基层任职补助,“一事一议”项目,农村公共服务运维项目及农业、林业等支出。

  (七)住房保障支出16万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (八)其他支出5.3万元,主要用于:荷花村乌木处理经费。

  五、财政拨款“三公”经费决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数 15.5 万元,其中:公务接待费8.5万元,公务用车运行维护费7万元。无因公出国(境)费用。

  (一)2014年公务接待费8.5万元,较2013年决算数下降10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (二)2014年车辆运行维护费支出7万元,因无公务用车,公务活动均采用租用车辆模式。2014年公务活动租车费用7万元。

  附表一:大竹县永胜乡人民政府2014年收支决算总表

  附表二:大竹县永胜乡人民政府2014年财政拨款支出决算表

  附表三:大竹县永胜乡人民政府2014年“三公”经费决算表
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