关于大竹县川主乡2014年部门决算
来源:川主乡
发布日期:2015-09-29
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  关于大竹县川主乡2014年部门决算

  编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  (二)主要工作:2014年,按照县委、县政府的工作部署,扎实开展各项工作。一是强抓兴乡之本,稳步提升农村产业。充分利用川主县城近郊优势,大力发展黑花生、中药材、香椿、莲藕、琯溪蜜柚、脆冠梨等特色种植业和小龙虾、鲤鱼、鲫鱼、生猪、家禽等养殖业,实现农民人均纯收入10065元。二是着力加强基础设施建设,切实改变农村面貌。硬化铁佛、宝堂、普乐、白牛四村道路5.15公里。修复“9.13”暴雨中垮塌的村级道路300余米,堡坎120米。增设错车道32个,道路交通警示牌60余处,清理公路排水沟5000米。新建白牛村集雨灌溉池1个,疏浚维修川主村、普乐村下湿田3.2公里,维修铁佛村冷水丫集中供水点1处,整治山坪塘3口。完成铁佛村、普乐村共10个村民小组的农网改造。安装场镇路灯70盏,新建1000平方米的健身广场1个。建成场镇污水处理池1个,垃圾定点收集池122个。三是着力发展社会事业,切实改善民计民生。大力开展“9+8”民生工程,全面完成义务教育、新农保、新农合和扶贫济困等工作任务。四是着眼发展大局,全力维护社会稳定。深入开展普法教育和“打非治违”专项行动。努力畅通信访渠道,切实化解信访积案。严厉打击涉黑涉恶涉毒等犯罪行为,为经济社会发展保驾护航。

  二、部门概况

  川主乡人民政府下属二级决算单位5个,其中:行政单位3个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2014年川主乡人民政府收入决算总额为640.38万元,其中:当年财政拨款收入640.38万元。收入决算总额较2013年增加18.37万元,主要原因是2014年实施了四川省农村公共服务运行维护资金。

  2014年川主乡人民政府支出决算总额为640.38万元,其中:一般公共服务支出168.53万元,文化体育与传媒支出17.17万元,社会保障和就业支出48.37万元,医疗卫生与计划生育支出10.32万元,节能环保支出20万元,城乡社区支出13.34万元,农林水支出334.68万元,交通运输支出10万元,住房保障支出17.97万元。支出决算总额较2013年增加18.37万元,主要原因是2014年实施了四川省农村公共服务运行维护资金。

  四、财政拨款支出决算情况

  川主乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出168.53万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出17.17万元,主要用于:文化站工作人员工资及日常运转支出。

  (三)社会保障和就业支出48.37万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员、遗属、五保供养人员的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出10.32万元,主要用于:乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

  (五)节能环保支出20万元,主要用于:修建场镇污水处理池的支出。

  (六)城乡社区支出13.34万元,主要用于:社区干部的基本报酬及日常办公等支出。

  (七)农林水支出334.68万元,主要用于:乡事业单位人员工资、日常运转支出,各村组干部的基本报酬,高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金,发展农业生产等支出。

  (八)交通运输支出10万元,主要用于:维修宝堂村“9.13”洪灾冲毁的公路。

  (九)住房保障支出17.97万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、财政拨款“三公”经费决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数13.16万元,其中:公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费6.36万元。

  (一)2014年公务接待费6.8万元,较2013年决算数下降13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2014年公务接待费主要用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。

  (二)2014年公务用车购置及运行维护费6.36万元,较2013年决算数下降2%。主要原因是严格租车审批制度,严控开支范围和标准。

  本单位无公务车辆,以租用车辆的方式主要保障乡机关及下属单位开展工作。

  附表一:大竹县川主乡2014年收支决算总表

  
大竹县川主乡2014年收支决算总表
      单位:万元
收 入 支 出
项 目 2014年决算数 项 目 2014年决算数
一、当年财政拨款收入 640.38 一、一般公共服务 168.53
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅(室)及相关机构事务 154.28
三、事业收入   财政事务 9.25
四、事业单位经营收入   群众团体事务 5.00
五、转移性收入   二、文化体育与传媒支出 17.17
上级补助收入   文化 8.85
附属单位上缴收入   其他文化体育与传媒支出 8.32
从其他部门取得的收入   三、社会保障和就业 48.37
从不同级政府取得的收入   行政事业单位离退休 12.65
六、其他收入   抚恤 0.90
    自然灾害生活救助 1.00
    其他农村生活救助 33.82
    四、医疗卫生与计划生育支出 10.32
    人口与计划生育事务 10.32
    五、节能环保支出 20.00
    污染防治 20.00
    六、城乡社区支出 13.34
    城乡社区管理事务 13.34
    七、农林水支出 334.68
    农业 65.01
    林业 2.40
    水利 17.00
    农村综合改革 220.27
    地方水利建设基金支出 30.00
    八、交通运输支出 10.00
    公路水路运输 10.00
    九、住房保障支出 17.97
    住房改革支出 17.97
本 年 收 入 合 计 640.38 本 年 支 出 合 计 640.38
七、用事业基金弥补收支差额   十、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   十一、结转下年  
    其中:事业单位经营亏损  
收 入 总 计 640.38 支 出 总 计 640.38


  附表二:大竹县川主乡2014年财政拨款支出决算表

  
               
大竹县川主乡2014年财政拨款支出决算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 640.38 367.48 272.9  
201     一般公共服务 168.53 136.26 32.27  
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 154.28 127.01 27.27  
    01 行政运行 127.01 127.01    
    02 一般行政管理事务 27.27   27.27  
  06   财政事务 9.25 9.25    
    01 行政运行 9.25 9.25    
  29   群众团体事务 5   5  
    99 其他群众团体事务支出 5   5  
207     文化体育与传媒支出 17.17 3.85 13.32  
  01   文化 8.85 3.85 5  
    09 群众文化 3.85 3.85    
    99 其他文化支出 5   5  
  99   其他文化体育与传媒支出 8.32   8.32  
    99 其他文化体育与传媒支出 8.32   8.32  
208     社会保障和就业支出 48.37 47.37 1  
  05   行政事业单位离退休 12.65 12.65    
    02 事业单位离退休 1.65 1.65    
    04 未归口管理的行政单位离退休 11 11    
  08   抚恤 0.9 0.9    
    01 死亡抚恤 0.9 0.9    
  15   自然灾害生活救助 1   1  
    01 中央自然灾害生活补助 1   1  
  18   其他农村生活救助 33.82 33.82    
    01 农村五保供养 33.82 33.82    
210     医疗卫生与计划生育支出 10.32 10.32    
  07   人口与计划生育事务 10.32 10.32    
    01 行政运行 8.32 8.32    
    99 其他人口与计划生育事务支出 2 2    
211     节能环保支出 20   20  
  03   污染防治 20   20  
    07 排污费安排的支出 20   20  
212     城乡社区支出 13.34 13.34    
  01   城乡社区管理事务 13.34 13.34    
    99 其他城乡社区管理事务支出 13.34 13.34    
213     农林水支出 334.68 138.37 196.31  
  01   农业 65.01 57.51 7.5  
    04 事业运行 49.8 49.8    
    09 农产品质量安全 0.5   0.5  
    12 农业行业业务管理 4   4  
    19 灾害救助 3   3  
    52 对高校毕业生到基层任职补助 7.36 7.36    
    99 其他农业支出 0.35 0.35    
  02   林业 2.4   2.4  
    99 其他林业支出 2.4   2.4  
  03   水利 17   17  
    06 水利工程运行与维护 7   7  
    16 农田水利 10   10  
  07   农村综合改革 220.27 80.86 139.41  
    01 对村级一事一议的补助 110.41   110.41  
    05 对村民委员会和村党支部的补助 80.86 80.86    
    07 农村综合改革示范试点补助 29   29  
  64   地方水利建设基金支出 30   30  
    99 其他地方水利建设基金支出 30   30  
214     交通运输支出 10   10  
  01   公路水路运输 10   10  
    05 公路改建 10   10  
221     住房保障支出 17.97 17.97    
  02   住房改革支出 17.97 17.97    
    01 住房公积金 17.97 17.97    
注:所有支出列示到项级科目        


  附表三:大竹县川主乡2014年“三公”经费决算表

  
大竹县川主乡2014年“三公”经费决算表
    单位:万元
项目 2014年财政拨款支出
小计 其中:当年预算财政拨款支出
合计 13.16 13.16
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 6.8 6.8
3、公务用车费 6.36 6.36
其中:(1)公务用车运行维护费 6.36 6.36
(2)公务用车购置费    

川主乡2014年部门决算公开说明
,川主乡2014年度部门决算公开表
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