编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)主要工作:2014年,按照县委、县政府的工作部署,扎实开展各项工作。一是强抓兴乡之本,稳步提升农村产业。充分利用川主县城近郊优势,大力发展黑花生、中药材、香椿、莲藕、琯溪蜜柚、脆冠梨等特色种植业和小龙虾、鲤鱼、鲫鱼、生猪、家禽等养殖业,实现农民人均纯收入10065元。二是着力加强基础设施建设,切实改变农村面貌。硬化铁佛、宝堂、普乐、白牛四村道路5.15公里。修复“9.13”暴雨中垮塌的村级道路300余米,堡坎120米。增设错车道32个,道路交通警示牌60余处,清理公路排水沟5000米。新建白牛村集雨灌溉池1个,疏浚维修川主村、普乐村下湿田3.2公里,维修铁佛村冷水丫集中供水点1处,整治山坪塘3口。完成铁佛村、普乐村共10个村民小组的农网改造。安装场镇路灯70盏,新建1000平方米的健身广场1个。建成场镇污水处理池1个,垃圾定点收集池122个。三是着力发展社会事业,切实改善民计民生。大力开展“9+8”民生工程,全面完成义务教育、新农保、新农合和扶贫济困等工作任务。四是着眼发展大局,全力维护社会稳定。深入开展普法教育和“打非治违”专项行动。努力畅通信访渠道,切实化解信访积案。严厉打击涉黑涉恶涉毒等犯罪行为,为经济社会发展保驾护航。
二、部门概况
川主乡人民政府下属二级决算单位5个,其中:行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年川主乡人民政府收入决算总额为640.38万元,其中:当年财政拨款收入640.38万元。收入决算总额较2013年增加18.37万元,主要原因是2014年实施了四川省农村公共服务运行维护资金。
2014年川主乡人民政府支出决算总额为640.38万元,其中:一般公共服务支出168.53万元,文化体育与传媒支出17.17万元,社会保障和就业支出48.37万元,医疗卫生与计划生育支出10.32万元,节能环保支出20万元,城乡社区支出13.34万元,农林水支出334.68万元,交通运输支出10万元,住房保障支出17.97万元。支出决算总额较2013年增加18.37万元,主要原因是2014年实施了四川省农村公共服务运行维护资金。
四、财政拨款支出决算情况
川主乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出168.53万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出17.17万元,主要用于:文化站工作人员工资及日常运转支出。
(三)社会保障和就业支出48.37万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员、遗属、五保供养人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出10.32万元,主要用于:乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
(五)节能环保支出20万元,主要用于:修建场镇污水处理池的支出。
(六)城乡社区支出13.34万元,主要用于:社区干部的基本报酬及日常办公等支出。
(七)农林水支出334.68万元,主要用于:乡事业单位人员工资、日常运转支出,各村组干部的基本报酬,高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金,发展农业生产等支出。
(八)交通运输支出10万元,主要用于:维修宝堂村“9.13”洪灾冲毁的公路。
(九)住房保障支出17.97万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数13.16万元,其中:公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费6.36万元。
(一)2014年公务接待费6.8万元,较2013年决算数下降13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求,严格控制接待规模及接待标准。
2014年公务接待费主要用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。
(二)2014年公务用车购置及运行维护费6.36万元,较2013年决算数下降2%。主要原因是严格租车审批制度,严控开支范围和标准。
本单位无公务车辆,以租用车辆的方式主要保障乡机关及下属单位开展工作。
附表一:大竹县川主乡2014年收支决算总表
大竹县川主乡2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、当年财政拨款收入 | 640.38 | 一、一般公共服务 | 168.53 |
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.28 | |
三、事业收入 | 财政事务 | 9.25 | |
四、事业单位经营收入 | 群众团体事务 | 5.00 | |
五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 17.17 | |
上级补助收入 | 文化 | 8.85 | |
附属单位上缴收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.32 | |
从其他部门取得的收入 | 三、社会保障和就业 | 48.37 | |
从不同级政府取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 12.65 | |
六、其他收入 | 抚恤 | 0.90 | |
自然灾害生活救助 | 1.00 | ||
其他农村生活救助 | 33.82 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 10.32 | ||
人口与计划生育事务 | 10.32 | ||
五、节能环保支出 | 20.00 | ||
污染防治 | 20.00 | ||
六、城乡社区支出 | 13.34 | ||
城乡社区管理事务 | 13.34 | ||
七、农林水支出 | 334.68 | ||
农业 | 65.01 | ||
林业 | 2.40 | ||
水利 | 17.00 | ||
农村综合改革 | 220.27 | ||
地方水利建设基金支出 | 30.00 | ||
八、交通运输支出 | 10.00 | ||
公路水路运输 | 10.00 | ||
九、住房保障支出 | 17.97 | ||
住房改革支出 | 17.97 | ||
本 年 收 入 合 计 | 640.38 | 本 年 支 出 合 计 | 640.38 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 十、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 十一、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 640.38 | 支 出 总 计 | 640.38 |
附表二:大竹县川主乡2014年财政拨款支出决算表
大竹县川主乡2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 640.38 | 367.48 | 272.9 | ||||
201 | 一般公共服务 | 168.53 | 136.26 | 32.27 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.28 | 127.01 | 27.27 | |||
01 | 行政运行 | 127.01 | 127.01 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 27.27 | 27.27 | ||||
06 | 财政事务 | 9.25 | 9.25 | ||||
01 | 行政运行 | 9.25 | 9.25 | ||||
29 | 群众团体事务 | 5 | 5 | ||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 5 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.17 | 3.85 | 13.32 | |||
01 | 文化 | 8.85 | 3.85 | 5 | |||
09 | 群众文化 | 3.85 | 3.85 | ||||
99 | 其他文化支出 | 5 | 5 | ||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.32 | 8.32 | ||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.32 | 8.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.37 | 47.37 | 1 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 12.65 | 12.65 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | ||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11 | 11 | ||||
08 | 抚恤 | 0.9 | 0.9 | ||||
01 | 死亡抚恤 | 0.9 | 0.9 | ||||
15 | 自然灾害生活救助 | 1 | 1 | ||||
01 | 中央自然灾害生活补助 | 1 | 1 | ||||
18 | 其他农村生活救助 | 33.82 | 33.82 | ||||
01 | 农村五保供养 | 33.82 | 33.82 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.32 | 10.32 | ||||
07 | 人口与计划生育事务 | 10.32 | 10.32 | ||||
01 | 行政运行 | 8.32 | 8.32 | ||||
99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 2 | 2 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20 | 20 | ||||
03 | 污染防治 | 20 | 20 | ||||
07 | 排污费安排的支出 | 20 | 20 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 13.34 | 13.34 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 13.34 | 13.34 | ||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.34 | 13.34 | ||||
213 | 农林水支出 | 334.68 | 138.37 | 196.31 | |||
01 | 农业 | 65.01 | 57.51 | 7.5 | |||
04 | 事业运行 | 49.8 | 49.8 | ||||
09 | 农产品质量安全 | 0.5 | 0.5 | ||||
12 | 农业行业业务管理 | 4 | 4 | ||||
19 | 灾害救助 | 3 | 3 | ||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.36 | 7.36 | ||||
99 | 其他农业支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
02 | 林业 | 2.4 | 2.4 | ||||
99 | 其他林业支出 | 2.4 | 2.4 | ||||
03 | 水利 | 17 | 17 | ||||
06 | 水利工程运行与维护 | 7 | 7 | ||||
16 | 农田水利 | 10 | 10 | ||||
07 | 农村综合改革 | 220.27 | 80.86 | 139.41 | |||
01 | 对村级一事一议的补助 | 110.41 | 110.41 | ||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.86 | 80.86 | ||||
07 | 农村综合改革示范试点补助 | 29 | 29 | ||||
64 | 地方水利建设基金支出 | 30 | 30 | ||||
99 | 其他地方水利建设基金支出 | 30 | 30 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | ||||
01 | 公路水路运输 | 10 | 10 | ||||
05 | 公路改建 | 10 | 10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | ||||
02 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | ||||
01 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | ||||
注:所有支出列示到项级科目 |
附表三:大竹县川主乡2014年“三公”经费决算表
大竹县川主乡2014年“三公”经费决算表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2014年财政拨款支出 | |
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |
合计 | 13.16 | 13.16 |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 6.8 | 6.8 |
3、公务用车费 | 6.36 | 6.36 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.36 | 6.36 |
(2)公务用车购置费 |
川主乡2014年部门决算公开说明
,川主乡2014年度部门决算公开表