关于大竹县人和乡2014年部门决算
编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
人和乡政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2014年人和乡政府主要工作：1、农村经济平稳增长，预期目标圆满完成。实现全乡GDP达35294万元，同比增长12.4% 。农民人均纯收入达10862元，增加1108元。2.基础设施得以加强，整合财政“一事一议”、扶贫移民、交通等项目，促进农村生产生活条件不断改善。完成通村公路建设7.69km，生产便民道路5 km，水渠3km，维修桥梁一座，泥结碎石路0.6km。3、社会事业不断进步，民生质量逐步提高。积极开展低保救济工作，按政策做到应保尽保。继续加强新农保工作，超额完成了参保任务。全乡新型农村合作医疗参合率达99.86%；全面落实计生“奖罚”政策，“单独两孩”政策稳步实施，依法征收社会抚养费。教育文体事业繁荣稳定，加强文化市场管理。安全稳定形势持续好转。灾后重建取得进展。全力以赴抓好“9.13”特大洪涝灾害灾后重建工作。
二、部门概况
人和乡政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年人和乡收入决算总额为904.62万元，其中：当年财政拨款收入904.62万元，其他收入0万元。收入决算总额较2013年减少41万元，主要原因2014年较2013年城乡社区管理事务基础建设基金减少20万元、城乡环境卫生减少31万元。
2014年人和乡支出决算总额为904.62万元，其中：一般公共服务支出186.38万元，文化体育与传媒支出17.18万元，社会保障和就业69.36万元，医疗卫生与计划生育事务支出36.53万元，城乡社区支出144.12万元，农林水支出436.27万元，住房保障支出14.77万元。支出决算总额较2013年减少41万元，主要原因城乡社区管理事务基础建设基金支出减少20万元、城乡环境卫生支出减少31万元。
四、财政拨款支出决算情况
我乡决算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我乡机关各事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我乡机关各事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出186.38万元，主要用于：机关各事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出69.36万元，主要用于：机关各事业单位等机构离退休人员支出，五保供养支出。
（三）文化体育与传媒支出17.18万元，主要用于：文化站人员基本工资及办公费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出36.53万元，主要用于：计划生育办公室人员基本工资及办公费支出。
（五）城乡社区支出144.12万元，主要用于：社区工作人员工资、日常运转支出。
（六）农林水支出436.27万元，主要用于：农业口事业单位人员工资、日常运转支出，对高校毕业生到基层任职的补助，对村民委员会和党支部的补助支出及农村综合改革示范点补助支出。
（七）住房保障支出14.77万元，主要用于：机关各事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数1.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费11.7万元。
（一）2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平。
（二）2014年公务接待费4.8万元,较2013年决算数5万元下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制了接待规模及标准。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待90批次，470人，共计支出4.8万元。具体开支包括：上级部门检查调研等接待3.1万元，交流学习接待0.8万元，职工因公加班用餐0.9万元。
（三）2014年公务用车购置及运行维护费11.7万元,较2013年决算数12万下降了2.5%。公务用车主要用于保障乡政府执行公务活动，开展工作调研到各村检查指导工作，处理突发事件。费用为全年使用车辆费用，主要是加油、维修、保险、过路过桥费等支出。
附表一：大竹县人和乡2014年收支决算总表
附表二：大竹县人和乡2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县人和乡2014年“三公”经费决算表
| 大竹县人和乡2014年收支决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 904.62 | 一、一般公共服务支出 | 186.38 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.70 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 15.68 | |
| 四、事业单位经营收入 | 群众团体事务 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 17.18 | |
| 上级补助收入 | 文化 | 4.05 | |
| 附属单位上缴收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.12 | |
| 从其他部门取得的收入 | 三、社会保障和就业支出 | 69.37 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 29.10 | |
| 六、其他收入 | 抚恤 | 0.91 | |
| 其他农村生活救助 | 39.36 | ||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 36.53 | ||
| 人口与计划生育事务 | 36.53 | ||
| 五、城乡社区支出 | 144.12 | ||
| 城乡社区管理事务 | 10.12 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 5.00 | ||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.00 | ||
| 六、农林水支出 | 436.26 | ||
| 农业 | 124.46 | ||
| 林业 | 3.40 | ||
| 农村综合改革 | 308.40 | ||
| 七、住房保障支出 | 14.77 | ||
| 住房改革支出 | 14.77 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 904.62 | 本 年 支 出 合 计 | 904.62 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 904.62 | 支 出 总 计 | 904.62 |
| 大竹县人和乡2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 904.62 | 431.84 | 472.78 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.38 | 174.38 | 12.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.70 | 158.70 | 7.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 158.70 | 158.70 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 06 | 财政事务 | 15.68 | 15.68 | ||||
| 01 | 行政运行 | 15.68 | 15.68 | ||||
| 29 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.18 | 4.06 | 13.12 | |||
| 01 | 文化 | 4.06 | 4.06 | ||||
| 09 | 群众文化 | 4.06 | 4.06 | ||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.12 | 13.12 | ||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.12 | 13.12 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 29.10 | 29.10 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 5.79 | 5.79 | ||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 23.31 | 23.31 | ||||
| 08 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | ||||
| 01 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | ||||
| 18 | 其他农村生活救助 | 39.37 | 39.37 | ||||
| 01 | 农村五保供养 | 39.37 | 39.37 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.80 | 12.08 | 23.72 | |||
| 07 | 人口与计划生育事务 | 35.80 | 12.08 | 23.72 | |||
| 01 | 行政运行 | 12.08 | 12.08 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 21.72 | 21.72 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 144.12 | 10.12 | 134.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 10.12 | 10.12 | ||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.00 | 129.00 | ||||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 129.00 | 129.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 436.27 | 146.34 | 289.93 | |||
| 01 | 农业 | 124.46 | 55.96 | 68.50 | |||
| 04 | 事业运行 | 42.91 | 42.91 | ||||
| 19 | 灾害救助 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 24 | 农业组织化与产业化经营 | 43.00 | 43.00 | ||||
| 26 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.05 | 13.05 | ||||
| 99 | 其他农业支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
| 02 | 林业 | 3.40 | 3.40 | ||||
| 99 | 其他林业支出 | 3.40 | 3.40 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 308.41 | 90.38 | 218.03 | |||
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 187.03 | 187.03 | ||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.38 | 90.38 | ||||
| 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.77 | 14.77 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 14.77 | 14.77 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 14.77 | 14.77 | ||||
| 大竹县人和乡2014年“三公”经费决算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2014年财政拨款支出 | |
| 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | |
| 合计 | ||
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 4.8 | 4.8 |
| 3、公务用车费 | 11.7 | 11.7 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.7 | 11.7 |
| （2）公务用车购置费 | ||
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