大竹县2014年度部门决算公开 -

　　　关于大竹县环境保护局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我局主要职能为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护,负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察、排污费征收和行政稽查，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射设计安全的监管工作等。

　　我局2014年重点工作主要有：污染物总量减排工作，建设项目的管理，农村面源污染的治理，生态县建设工作，乡镇集中式饮用水源地保护，减排监测体系建设工作等。

　　二、部门概况

　　环保局机关属于财政全额拨款的行政单位，其下属单位环境监察执法大队属于参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年大竹县环保局收入决算总额为518.63万元，其中：当年财政拨款收入518.63万元，收入决算总额较2013年增加26.37万元，主要原因是污染减排支出的增加。

　　2014年大竹县环保局支出决算总额为518.63万元，其中：社会保障和就业支出19.2万元，节能环保支出480.67万元，住房保障支出18.76万元。支出决算总额较2013年增加26.37万元，主要原因是污染减排支出的增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　大竹县环保局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环保事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障大竹县环保局机关及下属单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障大竹县环保局机关及下属单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

　　（一）社会保障和就业支出19.2万元，主要用于行政事业单位离退休人员。

　　（二）节能和环保支出480.67万元，主要用于：环保事务，行政运行，环境监测与监察以及污染防治，污染减排等。

　　（三）住房保障支出18.76万元，主要用于：职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费决算情况

　　2014年财政拨款“三公”经费决算数18.44 万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费17.45万元。

　　（一）2014年未安排因公出国（境）。

　　（二）2014年公务接待费0.99万元,较2013年决算数下降85%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理,压缩预算，厉行节约。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待13批次，105人，共计支出0.99万元，具体开支内容包括市支队检查群众路线教育实践活动的接待费395元、市环保局检查射线装置利用单位的接待费900元、省及市应用水源执法监察检查接待费1360元、执法大队下乡检查接待费150元、重庆市九龙坡区人社局及环保局政审接待费480元、市环保局及绵阳辐射监测站对辐射安全检查及检测接待费3110元、省环保局及市环保局等检查重点领域接待费3500元。

　　（三）2014年公务用车购置及运行维护费17.45万元,较2013年决算数下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理,压缩预算，厉行节约。

　　2014年车辆运行维护费支出17.45万元，用于环保事务，行政运行，环境监测与监察以及污染防治，污染减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附表一：大竹县环保局2014年收支决算总表

　　附表二：大竹县环保局2014年财政拨款支出决算表

　　附表三：大竹县环保局2014年“三公”经费决算表　

大竹县环保局2014年“三公”经费决算表
		单位：万元
项目	2014年财政拨款支出
项目	小计	其中：当年预算财政拨款支出
合计	18.44	18.44
1、因公出国（境）费用	0	0
2、公务接待费	0.99	0.99
3、公务用车费	17.45	17.45
其中：（1）公务用车运行维护费	17.45	17.45
（2）公务用车购置费

大竹县环保局2014年收支决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、当年财政拨款收入	518.63	一、社会保障和就业	19.20
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	19.20
三、事业收入		二、节能环保支出	480.67
四、事业单位经营收入		环境保护管理事务	288.17
五、转移性收入		污染防治	18.50
上级补助收入		污染减排	74.00
		其他节能环保支出	100.00
附属单位上缴收入		三、住房保障支出	18.76
从其他部门取得的收入		住房改革支出	18.76
从不同级政府取得的收入
六、其他收入

本年收入合计	518.63	本年支出合计	518.63
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	518.63	支出总计	518.63


大竹县环保局2014年财政拨款支出决算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	518.63	518.63
208			社会保障和就业支出	19.2	19.2
20805	05		行政事业单位离退休	19.2	19.2
2080504		04	未归口管理的行政单位离退休	19.2	19.2
211			节能环保支出	480.67	480.67
21101	01		环境保护管理事务	288.17	288.17
2110101		01	行政运行	288.17	288.17
21103	03		污染防治	18.5	18.5
2110399		99	其他污染防治支出	18.5	18.5
21111	11		污染减排	74	74
2111102		02	环境执法监察	74	74
21199	99		其他节能环保支出	100	100
2119901		01	其他节能环保支出	100	100
221			住房保障支出	18.76	18.76
22102	02		住房改革支出	18.76	18.76
2210201		01	住房公积金	18.76	18.76
注：所有支出列示到项级科目

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