2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能：为人民身体健康提供防疫保障。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理等。
主要工作：加强疾控体系综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病预防控制、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置能力演练，做好公共卫生监测及推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治。
二、部门概况
大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年大竹县疾病预防控制中心收入决算总额为1715.2万元，其中：当年财政拨款收入1515.83万元，事业收入199.37万元。收入决算总额较2013年增加155.29万元，主要原因财政拨款收入增加。
2014年大竹县疾病预防控制中心支出决算总额为1715.2万元，其中：社会保障和就业172.03万元，医疗卫生1490.35万元，住房保障支出52.82万元。支出决算总额较2013年增加155.29万元，主要原因专项经费增加及补发工资。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县疾病预防控制中心财政拨款支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县疾病预防与控制事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我中心的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于我中心专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出172.03万元，主要用于：我中心退休人员的退休费和生活补助。
（二）医疗卫生支出1290.98万元，其中疾病预防控制机构621.1万元用于人员经费和公用支出，主要用于：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、卫生材料购置、办公设备购置、培训费、劳务费等；重大公共卫生专项316.04万元主要用于：艾滋病、结核病、肿瘤随访、地慢病、饮水公共卫生等疾病预防与控制。
（三）住房保障支出52.82万元，主要用于：我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数29.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.88万元，公务用车购置及运行维护费22.06万元。
（一）2014年我中心没有产生因公出国费用。
（二）2014年公务接待费7.88万元,较2013年决算数下降4.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待人数，认真执行公务接待标准，厉行节约，加强公务接待支出管理。
2014年公务接待费主要用于艾滋病、结核病、地慢病、免疫规划、疾控中心等级达标、计量资质认定评审、相关县市疾控中心业务交流等费用。其中：国内公务接待90余批次，就餐人员900余人.次，共计支出7.88万元，具体开支内容包括：上级部门的各项专项工作督导接待3.5万元，检查验收接待3万元，以及疾控中心之间的业务交流接待1.38万元。
（三）2014年公务用车购置及运行维护费22.06万元,较2013年决算数下降4.5%，主要原因贯彻落实中央八条禁令，加强车辆运行管理。
2014年我中心没有新购置公务用车,截至2013年12月底，中心共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、小型普通客车1辆、冷链运输货车1辆。
2014年车辆运行维护费支出22.06万元，主要用于开展疫苗运输以及艾滋病、结核病、慢性病等疾病预防控制、疫情应急处理、饮水监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表一：大竹县疾病预防控制中心2014年收支决算总表
附表二：大竹县疾病预防控制中心2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县疾病预防控制中心2014年“三公”经费决算表
疾控中心2014年度部门决算公开表
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