2021年度

大竹县川主乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况4

一、职能简介4

二、2021年重点工作完成情况4

第二部分 2021年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

第三部分 名词解释23

第四部分 附件31

第五部分 附表40

一、收入支出决算总表40

二、收入决算表40

三、支出决算表40

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表40

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，川主乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委“1256”战略布局，2021年全乡GDP实现52738.75万元，同比增长5.6%；农业生产总值29270.46万元，同比增长6.5%；农民人均纯收入20643.51元，同比增长9.0%；完成固定资产投资3.5亿元。2021年完成了以下重点工作，一是优化产业模式，产旅文融合发展，二是着力撂荒地整治，夯实农业基础，三是坚持高质量发展，共建生态文明宜居乡村，四是着力民本民生，共建共享美好生活，五是着力自身建设，大幅提升行政效能。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1607.76万元。与2020年相比，收入减少540.53万元，下降25.16%。主要变动原因是项目建设减少。

2021年度支出2677.59万元。与2020年相比，支出增加841.62万元，增长45.84%。主要变动原因是年初结转和结余增加、项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1607.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1607.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计2677.59万元，其中：基本支出1071.36万元，占40.01%；项目支出1606.23万元，占59.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1607.76万元。与2020年相比，收入减少540.53万元，下降25.16%。主要变动原因是项目建设减少。

2020年度财政拨款支出2677.59万元。与2020年相比，支出增长841.62万元，增长45.84%。主要变动原因是年初结转和结余增加、项目建设增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2575.07万元，占本年支出合计的96.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加764.28万元，增长42.21%。主要变动原因是年初结转和结余增加、项目建设增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2575.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.4万元，占21.96%；国防支出（类）6万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出82.5万元，占3.20%；社会保障和就业（类）支出190.32万元，占7.39%；卫生健康支出（类）111.42万元，占4.33%；节能环保（类）支出104.85万元，占4.07%；城乡社区（类）支出107.96万元，占4.19%；农林水（类）支出1052.08万元，占40.86%；交通运输（类）支出25.6万元，占0.99%；住房保障（类）支出51.14万元，占1.99%；灾害防治及应急管理（类）支出56.28万元，占2.19%；其他（类）支出221.52万元，占8.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2575.07，完成预算100%。其中：

（一）一般公共服务支出（201)：支出决算565.4，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99)：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为436.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99)：支出决算为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为24.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为28.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

国防支出（203）国防动员（06）预备役部队（06）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（207)：支出决算为82.5万元，完成预算100%。其中：

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为34.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为20.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（208）：支出决算为190.32元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为68.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为44.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴支出（05）：支出决算为33.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为22.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210）：支出决算为111.42万元，完成预算100%。其中：

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为44.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（六）节能环保支出（211）：支出决算为104.85万元，完成预算100%。其中：

1、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务（99）：支出决算为6.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为35.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出决算为16.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：支出决算为26.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（七）城乡社区支出（212）：支出决算为107.96万元，完成预算100%。其中：

1、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为40.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为51.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为3.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（八）农林水支出（213）：支出决算为1052.08万元，完成预算100%。其中：

1、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为194.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为67.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为43.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为107.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：支出决算为248.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为90.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：支出决算为221.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农业水支出（99）：支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（九）交通运输支出（214）：支出决算数为25.60万元，完成预算100%。其中：

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为51.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（十一）灾害防治及应急管理支出（224）：支出决算数为56.28万元，完成预算100%。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：支出决算为：15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为：41.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（十二）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为221.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1071.36万元，其中：

人员经费836.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费235.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降0.45%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。其中：

国内公务接待支出13.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，2668人次，共计支出13.34万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出102.52万元。占本年支出合计的3.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加77.35万元，增长307.31%。主要变动原因是抗疫相关支出增加、抗洪相关支出增加。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，川主乡机关运行经费支出235.2万元，比2020年减少77.84万元，下降24.87%。主要原因是严格控制机关办公费、印刷费、水费、电费等。

（二）政府采购支出情况

2021年，川主乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，川主乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共运维项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真地研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。认真对照部门整体支出绩效评价指标进行自评，最后得分96分。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.使用拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010199其他人大事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目其他人大事务支出。

2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010650事业运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2011101行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011102一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012902一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务是反映除上述项目以外其他用于中国共产党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013399其他宣传事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

2030606预备役部队是反映用于预备役部以建设与管理等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109群众文化支出是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079902宣传文化发展专项支出是反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2081902农村最低生活保障金支出是反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出是反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理是反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

14.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2110199其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110302水体是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110402农村环境保护是反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

2110599其他天然林保护支出是反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

2119999其他节能环保支出是反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120102一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108病虫害控制是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

2130799其他农村综合改革支出是反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106公路养护是反映公路养护支出。

2140110公路和运输安全是反映公路和运输安全支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　  18.2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件2

川主乡人民政府

2021年财政绩效自评报告

大竹县财政局：

　　为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据大竹县财政局《关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（竹财绩[2022]7号）的安排部署，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，通过统计调查、现场勘查、资料审查等多种形式，对我乡2021年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将自查情况汇报如下：

一、部门概况

    （一）机构组成：大竹县川主乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位属财政全额拨款行政单位。

（二）川主乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（三）人员概况：机关和事业编制共70人，其中行政编制32人，实有在职人员27人；工勤编制3人，实有在职人数2人；事业编制35人，实有在职人员34人；退休职工26人，遗属6人，公益岗位11人。党政领导班子成员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年我乡财政拨款收入总额为1607.76万元，当年一般公共预算财政拨款收入1607.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0元。其中：一般公共服务支出525.97万元，国防支出6万元，文化旅游体育与传媒支出35.71万元，社会保障和就业支出174.2万元，卫生健康支出71.12万元，节能环保支出56.31万元，城乡社区支出39.61万元，农林水支出583.63万元，交通运输支出7.8万元，住房保障支出51.14万元，灾害防治及应急管理支出56.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年我乡财政拨款支出总额为2677.59万元，其中：基本支出1071.36万元，项目支出1606.23万元。

 三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

川主乡人民政府部门预决算安排支出主要用于保障乡政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

项目支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

 1、一般公共服务支出565.4万元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。

2、文化体育与传媒82.5万元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。

3、社会保障和就业支出190.32万元，主要用于：农村五保供养、公益性岗位支出、遗属抚恤等。

4、卫生健康支出111.42万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费、缴纳的职工医疗保险费等。

5、节能环保支出104.85万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费、缴纳的职工医疗保险费等。

6、城乡社区事务支出180.05万元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项治理的相关支出。

7、农林水支出1052.08万元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、农业生产补贴、一事一议奖补资金、运维资金、村级日常管理及运行维护等。

8、交通运输支出25.6万元，主要用于：乡镇交通运输等支出。

9、住房保障支出51.14万元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10、国防支出6万元，主要用于：乡镇民兵预备役支出。

11、灾害防治及应急管理支出56.28万元，主要用于防汛与日常森林防火支出。

11、抗疫特别国债安排的支出20.43万元，主要用于疫情防控支出。

12、其他支出231.52万元，主要用于：“8.8”洪灾乡镇和村级阵地建设损毁维修、道路塌方排危等支出。

   （二）执行管理情况。

完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对银行存款、现金和其他资产做到定期盘点、清查，妥善管理；在办公用品购置、使用、保管方面，实行先审批后统一购置原则，做到节俭、实用、有效。对财务预算支出情况实行季度、半年度评估，做到管理有效。

    （三）综合管理情况。

 1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2021年尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差和公务车运行等费用，顺利支持机关全年运转：一是加强制度管理。积极推进机关节能减排和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、油等能源使用的成本核算和费用的合理开支。二是加强节水、节电管理。坚持节约用水、电，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象；合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各股室在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。四是加强会务。降低会务费支出。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

机关厉行节约。

一是无因公出国（境）人员。二是加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行“单独立账、定期公布、实名登记”的报销制度。三是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

机关节能降耗。

    一是加强节水管理。坚持节约用水，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是无用气、燃油的情况。

　　（四）、部门整体支出绩效情况

2021年，我乡积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但仍需进一步强化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真地研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，具体情况如下：

1.资金使用相关性高：2021年我乡财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和优先重点、群体的实际需求为导向，确保我乡资金使用符合工作和我乡经济发展的需要。

2.资金使用效率：乡本级项目资金严格按照项目目标任务书的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。

3.资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的乡本级项目，实行过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

4.资金使用可持续性：乡本级项目资金有效地鼓励了各村（社区）的积极性和主动性，项目完工后，各村（社区）仍在继续研发和创新，保障了项目效果的持续运行和发挥成效。

根据以上四点，认真对照部门整体支出绩效评价指标进行自评，最后得分96分。

。

（二）存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，强化财务监督，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我乡各项工作顺利开展，推动我乡事业健康发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度单位决算公开表-川主乡