2014年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
乡（镇）党委、政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2014年乡（镇）党委、政府的主要工作是：在县委县政府的坚强领导下，乡党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届三中全会及省市党代会、县十二届十三次全会精神，紧紧围绕县委县政府基本思路和发展目标，以两个“主动融入”和“两个服务”（主动融入城市发展，主动融入工业发展；为城市发展服务，为经开区建设服务）为切入点，全力促进“五化”（公路网络化、工业集群化、农民新型化、环境优美化、城乡一体化）目标的实现，推动全乡经济社会科学发展、加快发展、追赶跨越发展，建设幸福东柳。2014年，全乡GDP达73041万元，同比增长22%以上，其中一、二、三产业分别实现增加值5627万元、45291万元、22123万元，同比分别增长7.55%、17.25%、38.18%；规模以上工业增加值达58148万元，同比增长20%；实现固定资产投资5000万元；实现劳务收入6300万元；农民人均纯收入增加1843元，达14128元；人口自然率控制在4‰以内，符合政策生育率达到83%以上。
（一）、以基础设施建设为抓手，加速现代农业发展。
（二）、以两服务为导向，加快工业重镇和东柳新城建设进程。
（三）、以安置点建设为重点，加快乡村旅游业发展。
（四）、以关注民生为根本，加快社会事业跨越发展。
（五）、以加强党建为抓手，努力提升组织保障能力。
二、部门概况
大竹县东柳乡政府下属二级决算单位6个，其中：行政单位4个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
大竹县东柳乡2014年收入决算总额为2345.26万元，全部为当年财政拨款收入。收入决算总额较2013年减少1838.64万元，主要原因是2013年启动了北城干道建设和云东大道C段安置房建设。
大竹县东柳乡2014年支出决算总额为2345.26万元，其中：一般公共服务支出266.95万元，文化体育与传媒支出19.23万元，社会保障和就业支出125.15万元，医疗卫生与计划生育支出19.63万元，城乡社区支出1583.42万元，农林水支出309.74万元，资源勘探信息等支出2.00万元，住房保障支出19.14万元。支出决算总额较2013年减少1838.64万元，主要原因是减少了2013年的北城干道建设征地拆迁资金和云东大道C段的安置房建设资金。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县东柳乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县东柳乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县东柳乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）、一般公共服务支出266.95万元，主要用于乡政府机关人员工资、机构日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）、文化体育与传媒支出19.23万元，主要用于乡（镇）文化站人员工资及办公费、水电费等日常公用经费。
（三）、社会保障和就业支出125.15万元，主要用于乡政府机关离退休人员支出及人员死亡抚恤支出。
（四）、医疗卫生与计划生育支出19.63万元，主要用于乡（镇）计划生育办公室人员工资及办公费、水电费等日常公用经费。
（五）、城乡社区支出1583.42万元，主要用于街道社区人员工资、办公费、水电费等日常公用经费和场镇环境卫生治理支出，以及工业园区征地、拆迁补偿支出。
（六）、农林水支出309.74万元，主要用于农业服务中心人员工资及办公费、水电费等日常公用经费，村组干部工资和村级运行维护支出。
（七）、资源勘探信息等支出2.00万元，主要用于支持中小企业发展的专项支出。
（八）、住房保障支出19.14万元，主要用于乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数为33.40万元，其中：公务接待费17.25万元，公务用车购置及运行维护费16.15万元。
（一）2014年公务接待费17.25万元,较2013年决算数下降16.68%。主要原因是健全制度，明确标准，规范管理，审批把关。
2014年公务接待费主要用于上级检查、指导工作接待，招商引资接待等方面公务活动开支的用餐费。
（二）2014年公务用车购置及运行维护费16.15万元,较2013年决算数下降10.13%。主要原因是严格用车审批，控制用车数量，实行定点加油，加强维修监督。
截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：帕萨特轿车1辆，长安小型普通客车1辆。
2014年车辆运行维护费支出16.15万元，主要用于保障乡政府机关执行公务活动、实施工作检查等工作的正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表一：大竹县东柳乡2014年收支决算总表
附表二：大竹县东柳乡2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县东柳乡2014年“三公”经费决算表
大竹县东柳乡2014年部门决算公开收支表
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