决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。

根据县委、县政府关于2014年全县工作的总体部署，2014年石河镇人民政府将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会，认真落实县委、县政府重大决策部署，全力推进依法治镇工作；努力抓好卫生院整体迁建工程、粮食大库建设、海螺二期安置房、国道210场镇过境段改造、村道公路硬化等民生工程；积极调整农业产业机构，增加农民收入；加强财政事务的监督、管理；抓好增收节支，促进经济发展，保障和改善民生。

二、部门概况

石河镇人民政府下属二级决算单位6个，其中：行政单位4个，事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2014年石河镇人民政府收入决算总额为4470.58万元，其中：当年财政拨款收入4470.58万元。收入决算总额较2013年减少1555.05万元，主要原因是综合体工建项目工程、利森大道建设工程已完工并审计，且已交付使用，导致决算收入减少。

2014年石河镇人民政府支出决算总额为4470.58万元，其中：一般公共服务支出453.86万元，文化体育与传媒支出23.4万元，社会保障和就业238.18万元，医疗卫生与计划生育支出40.61万元，城乡社区支出46.42万元，农林水支出631.43万元，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出2019.14万元。支出决算总额较2013年减少1555.05万元，主要原因城乡社区支出大幅减少。

四、财政拨款支出决算情况

石河镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会发展相关工作。

基本支出，是用于保障石河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障石河镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出453.86万元，主要用于：镇政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。

（一）文化体育与传媒支出23.4万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

（三）社会保障和就业支出238.18万元，主要用于：镇政府机关、事业单位退休人员工资、死亡抚恤、农村五保供养等的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出40.61万元，主要用于：镇政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

（五）城乡社区支出1061.99万元，主要用于：综合体等工程支出；镇街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。

（六）农林水支出631.43万元，主要用于：镇政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点、动物防疫、森林防火。

（七）资源勘探信息等支出2万元，主要用于：支持中下企业发展管理支出。

（八）住房保障支出2019.14万元，主要用于：保障性安居海螺安置房建设支出；镇政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数43.65万元，其中：公务接待费24.4万元，公务用车购置及运行维护费19.25万元。

（一）2014年公务接待费24.4万元,较2013年决算数下降7.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。其中：国内公务接待306批次，3950人，共计支出24.4万元，具体开支内容包括：省市县的各部门领导等到石河检车相关工作共计接待费24.4万元。

（二）2014年公务用车运行维护费19.25万元,较2013年决算数下降2.3%，主要原因是严格县委县政府的规定控制公务车的使用，控制公务用车的费用开支。

2014年车辆运行维护费支出19.25万元，主要用于保障镇政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全镇经济社会发展等相关工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表一：大竹县石河镇人民政府2014年收支决算总表

附表二：大竹县石河镇人民政府2014年财政拨款支出决算表

附表三：大竹县石河镇人民政府2014年“三公”经费决算表