关于大竹县杨家镇2014年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

杨家镇人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会人代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能。

2014年重点工作完成情况介绍。1、全面实行“乡财县管”，加强财务管理，坚持“会签”制，严格财经纪律，控支节支，积极做好消赤减债工作。2、2014年争取一事一议省、县奖补资金96.4万元。3、全年征收配套费、计生款等非税收入110余万元。4、2014年完成9公里村级联网公路，六堰村综合体建设有序推进，综合体现已建成42户，总住房面积8400㎡。

二、部门概况

杨家镇下属二级决算单位5个，其中：行政单位3个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2014年杨家镇收入决算总额为1289.12万元，其中：当年财政拨款收入1289.12万元，收入决算总额较2013年减少26.36万元，主要原因政府性基金收入减少。

2014年杨家镇支出决算总额为1289.12万元，其中：一般公共服务支出281.87万元，文化体育与传媒支出16.51万元，社会保障和就业支出257.36万元，医疗卫生与计划生育支出13.11万元，节能环保支出120万元，城乡社区事务支出119.79万元，农林水支出458.8万元，住房保障支出21.68万元。

四、财政拨款支出决算情况

杨家镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出281.87万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.

（二）文化体育与传媒支出16.51万元，主要用于：群众文化方面的支出和文化站建设等。

（三）社会保障和就业支出257.36万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构离退休人员工资支出及病故人员家属一次性抚恤。

（四）医疗卫生与计划生育事务支出13.11万元，主要用于：主要是用于从事计划生育事务人员的工资办公费及日常运转等方面的经费支出。

（五）节能环保支出120万元：为改善我镇居民的居住环境，提高人民生活水平，我镇已建成污水处理站一座。节能环保资金主要用于我镇污水处理站发生的各项费用。

（六）城乡社区事务支出119.79万元，主要用于城乡社区环境治理和日常管理事务方面的支出。

（七）农林水支出458.80万元，主要用于镇政府对农业、林业、水利等方面的工资及正常运转等方面的支出。

（八）住房改革保障支出21.68万元，主要用于镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数23.03万元，其中：公务接待费11.98万元，公务用车购置及运行维护费11.05万元。

（一）2014年公务接待费11.98万元,较2013年决算数下降6.8%，主要原因是严格执行了中央八项规定。

2014年公务接待费主要用于招商引资、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2014年公务用车购置及运行维护费11.05万元,主要用于处理信访维稳及突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2013年决算数持平，原因是：由于我镇车辆使用年限过久及油价上涨所致。

附表一：大竹县杨家镇2014年收支决算总表

附表二：大竹县杨家镇2014年财政拨款支出决算表

附表三：大竹县杨家镇2014年“三公”经费决算表