2014年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及2014年的主要工作

中和乡政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2014年中和乡政府主要工作：加强党的建设，完善人大监督，加快农业产业发展，规范土地流转；加大基础设施建设力度，完成土地确权颁证工作；用好“一事一议”政策，加大村级公共运维资金项目建设力度；加大社会事业建设，推进卫计、文化事业发展；加固社会和谐稳定，扎实开展法治示范创建活动，推进依法管理网络力度；统筹城乡一体化建设，完善新型集镇建设，推进生态文明建设；加强政府自身建设，坚持把法治放在心中，全面推行依法行政，坚持把纪律放在心中，切实加强廉政建设。

二、部门概况

大竹县中和乡政府下属预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

2014年中和乡人民政府收入决算总额为473.95万元，其中：当年财政拨款收入473.95万元，收入决算总额较2013年减少36.96万元，主要原因农村一事一议项目奖补资金减少22万元，其他文化体育与传媒少5万元，政府行政运行减少10万元。

2014年支出决算总额为473.95万元。其中：一般公共服务支出135.19万元，文化体育与传媒8.04万元，社会保障和就业支出39.57万元，医疗卫生与计划生育支出4.52万元，城乡社区支出7.08，农林水支出253.07万元，住房保障支出10.48万元，其他支出16万元，支出决算总额较2013年减少36.96万元，主要原因农村一事一议项目奖补资金减少22万元，其他文化体育与传媒少5万元，政府行政运行减少10万元。

四、财政拨款支出决算情况

　我乡2014年财政拨款支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我乡机关各事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我乡机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出135.19万元，主要用于：机关、事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出8.04万元，主要用于：丰富群众文化生活。

（三）社会保障和就业支出39.57万元，主要用于：机关各事业单位等机构离退休人员支出，五保供养支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出4.52万元，主要用于：计划生育办公室人员基本工资及办公费支出。

（五）城乡社区支出7.08万元，主要用于：社区工作人员工资、日常运转支出。

（六）农林水支出253.07万元，主要用于：农业口事业单位人员工资、日常运转支出，对高校毕业生到基层任职的补助，对村民委员会和党支部的补助支出及农村综合改革示范点补助支出。

（七）住房保障支出10.48万元，主要用于：机关各事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（八）其他支出16万元，主要用于：村社基础设施建设。

五、“三公”经费财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款决算数13.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2014年公务接待费3.2万元计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2014年公务用车运行维护费10万元，用于公务租车费用。主要保障机关执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展绩效评价等工作的正常开展。

附件：附表1、2014年中和乡收支决算总表

附表2、2014年中和乡财政拨款支出决算表

附表3、大竹县中和乡2014年“三公”经费决算表