关于大竹县中华乡2014年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）主要工作：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门概况

中华乡下属二级决算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2014年中华乡收入决算总额为595.35万元，其中：当年财政拨款收入595.35万元。收入决算总额较2013年增加32.35万元，主要原因上级财政加大农业技术推广和农村道路建设的投入。

2014年中华乡支出决算总额为595.35万元，其中：一般公共服务支出188.35万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业85.66万元，医疗卫生与计划生育支出10.42万元，城乡社区支出17.03万元，农林水支出229.88万元，交通运输支出20万元，住房保障支出14.01万元，其他支出15万元，支出决算总额较2013年增加32.35万元，主要原因：加大农业技术推广和农村道路建设的投入。

四、财政拨款支出决算情况

中华乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济建设和各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出188.35万元，主要用于：行政、财政和群团日常事务支出。

（二）科学技术支出2万元，主要用于：农业新技术推广。

（三）文化体育与传媒支出13万元，主要用于：乡文化站日常事务支出和农村文化宣传、农家书屋建设管理等。

（四）社会保障和就业85.66万元，主要用于：退休人员、五保老人供养、救灾救济、抚恤。

（五）医疗卫生与计划生育支出10.42万元，主要用于：计划生育日常事务支出。

（六）城乡社区支出17.03万元，主要用于：街道保洁、环境整治和基础设施维护。

（七）农林水支出229.88万元，主要用于：农业事业日常事务支出、森林防火、一事一议补助、村组干部报酬、农村道路维护和水利建设。

（八）交通运输支出20万元，主要用于：乡村公路建设。

（九）住房保障支出14.01万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（十）其他支出15万元，主要用于：弥补以前年度资金缺口。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数13.38万元，其中：公务接待费5.22万元，公务用车购置及运行维护费8.16万元。

（一）2014年公务接待费5.22万元,较2013年决算数下降75.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制就餐人数和标准，公务接待费得以大幅度下降。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待145批次，870人，共计支出5.22万元，具体开支内容包括：上级对我乡安全、信访、维稳、计划生育、一事一议项目、运维资金项目、羊圈建设项目、新农村建设项目、公路建设项目、党的各项方针政策在农村落实情况等方面工作的督导、检查、验收和考核的接待费用。

（三）2014年公务用车购置及运行维护费8.16万元,较2013年决算数下降12%，主要原因是建立健全公务用车管理制度，减少了公务用车不合理耗费。

2014年车辆运行维护费支出8.16万元，用于安全、信访、维稳、计划生育、一事一议项目、运维资金项目、羊圈建设项目、新农村建设项目、公路建设项目、党的各项方针政策方面的工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

附表一：大竹县中华乡人民政府2014年收支决算总表

附表二：大竹县中华乡人民政府2014年财政拨款支出决算表

附表三：大竹县中华乡人民政府2014年“三公”经费决算表