大竹县清水镇人民政府2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
清水镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
2014年我镇主要工作是：发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡镇财政的监督职能，加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值。启动和完成各村道路改扩建、村级一事一议项目有序推进。完成清水境内重要地段天网工程。发展乡村旅游产业，维修和改造场镇太阳能路灯。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。突出改善环境，打造宜居宜业美丽家园。突出民生为基，营造和谐稳定社会局面。启动明光、偏岩村人饮工程项目建设。启动农建综合示范园区，老书房村卫生室、村综合办公楼及广场建设。修建U型槽、排渠、机耕道、耕作道、人行路、田型调整、山坪塘，蓄水池。开展民主法制宣传教育，打击违法犯罪，保障公民的权利，维护社会稳定。
二、部门概况
清水镇政府下属二级决算单位5个。其中：行政单位3个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年公共预算财政拨款收入决算总额为2141.86万元，其中：当年财政拨款收入2141.86万元，较2013年财政拨款收入增加905.66万元。主要原因是：一、基本支出减少了391.07元；二、项目支出增加了1296.73元。
2014年支出决算总额为2141.86万元，其中：一般公共服务支出407.4万元，文化体育与支出15.64万元,社会保障和就业170.64万元，医疗卫生13.01万元，城乡社区支出653.99万元, 农林水支出837.77万元, 交通运输支出21.8万元，住房保障支出21.61万元。
2014年支出决算总额2141.86万元，较2013年增加905.66万元。主要原因：严控商品服务大类支出。基本支出740.02万元，比去年减少391.06万元，减少34.57%。二、项目支出1401.84万元，比去年增加1296.72万元，增长1233.56%。主要原因：一是增加了基础设施建设,二是增加了暴雨灾害救助,三是增加了新农村建设项目,四是增加了土地拆迁补偿项目。
四、财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出407.4万元，主要用于：镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出15.64万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
（三）社会保障和就业支出170.64万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构离退休人员退休工资补贴、死亡抚恤、遗属、农村五保供养人员和自然灾害生活补助的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出13.01万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。
（五）城乡社区支出653.99万元，主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出，土地拆迁补偿支出。
（六）农林水支出837.77万元，主要用于农业、农产品质量安全、农业行业管理、农业灾害救助、农业组织化与产业化经营、事业单位人员工资及日常运转支出、村民委员会和村党支部的补助、各村工作经费、运维资金、村级一事一议的补助、发展农业生产等支出。
（七）交通运输支出21.8万元。主要用于村船员工资支出、村道建设补助。
（八）住房保障支出21.61万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数29.6万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费12.6万元。
（一）公务接待费较去年减少5.3%。减少原因是按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待268批次，约3956人。
（二）公务用车运行维护费较去年减少6.3%。单位现有公务用车1 辆。主要用于公务用车保养、燃油、维修、保险等方面支出。
附表一：大竹县清水镇人民政府2014年收支决算总表
附表二：大竹县清水镇人民政府2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县清水镇人民政府2014年“三公”经费决算表
| 附表一： | |||
| 大竹县清水镇人民政府2014年收支决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 2141.86 | 一、一般公共服务 | 407.40 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅（室）及相关事务支出 | 382.16 | |
| 财政事务 | 20.24 | ||
| 群团事务 | 5.00 | ||
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 170.64 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 82.95 | |
| 抚恤 | 3.64 | ||
| 自然灾害生活救助 | 2.00 | ||
| 其他农村生活补助救助 | 82.05 | ||
| 五、转移性收入 | 三、医疗卫生 | 13.01 | |
| 上级补助收入 | 人口与计划生育事务 | 13.01 | |
| 附属单位上缴收入 | 四、住房保障支出 | 21.61 | |
| 从其他部门取得的收入 | 住房改革支出 | 21.61 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 15.64 | |
| 六、其他收入 | 文化 | 5.00 | |
| 其他文化与体育传媒支出 | 10.64 | ||
| 六、城乡社区支出 | 653.99 | ||
| 城乡社区管理事务 | 13.96 | ||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 640.03 | ||
| 七、农林水支出 | 837.77 | ||
| 农业 | 191.44 | ||
| 林业 | 3.45 | ||
| 水利 | 10.00 | ||
| 农村综合改革 | 617.88 | ||
| 其他农林水支出 | 15.00 | ||
| 八、交通运输支出 | 21.80 | ||
| 公路水路运输 | 21.80 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 2141.86 | 本 年 支 出 合 计 | 2141.86 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 十、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 2141.86 | 支 出 总 计 | 2141.86 |
| 附表二： | |||||||
| 大竹县清水镇人民政府2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 2141.86 | 740.02 | 1401.84 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 407.4 | 256.91 | 150.49 | |||
| 03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 382.16 | 236.67 | 145.49 | |||
| 01 | 行政运行 | 236.67 | 236.67 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | ||||
| 99 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 125.49 | 125.49 | ||||
| 06 | 财政事务 | 20.24 | 20.24 | ||||
| 01 | 行政运行 | 19.54 | 19.54 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 29 | 群众团体事务 | 5 | 5 | ||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 5 | ||||
| 207 | 文化与体育传媒支出 | 15.64 | 15.64 | ||||
| 01 | 文化 | 5 | 5 | ||||
| 99 | 其他文化支出 | 5 | 5 | ||||
| 99 | 其他文化与体育传媒支出 | 10.64 | 10.64 | ||||
| 99 | 其他文化与体育传媒支出 | 10.64 | 10.64 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 170.64 | 168.64 | 2 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 82.95 | 82.95 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 14.12 | 14.12 | ||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 68.83 | 68.83 | ||||
| 08 | 抚恤 | 3.64 | 3.64 | ||||
| 01 | 死亡抚恤 | 3.64 | 3.64 | ||||
| 15 | 自然灾害生活救助 | 2 | 2 | ||||
| 01 | 中央自然灾害生活补助 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 其他农村生活救助 | 82.05 | 82.05 | ||||
| 01 | 农村五保供养 | 82.05 | 82.05 | ||||
| 210 | 医疗卫生怀计划生育支出 | 13.01 | 13.01 | ||||
| 07 | 人口与计划生育事务 | 13.01 | 13.01 | ||||
| 01 | 行政运行 | 13.01 | 13.01 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 653.99 | 13.96 | 640.03 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 13.96 | 13.96 | ||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.96 | 13.96 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 640.03 | 640.03 | ||||
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 640.03 | 640.03 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 837.77 | 265.89 | 571.88 | |||
| 01 | 农业 | 191.44 | 99.24 | 92.2 | |||
| 04 | 事业运行 | 85.21 | 85.21 | ||||
| 09 | 农产品质量安全 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 12 | 农业行业业务管理 | 9 | 9 | ||||
| 19 | 灾害救助 | 25 | 25 | ||||
| 24 | 农业组织化与产业化经营 | 37 | 37 | ||||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.03 | 14.03 | ||||
| 99 | 其他农业支出 | 20.7 | 20.7 | ||||
| 02 | 林业 | 3.45 | 3.45 | ||||
| 99 | 其他林业支出 | 3.45 | 3.45 | ||||
| 03 | 水利 | 10 | 10 | ||||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 10 | 10 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 617.88 | 166.65 | 451.23 | |||
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 379.23 | 379.23 | ||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 166.65 | 166.65 | ||||
| 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 72 | 72 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 15 | 15 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 15 | 15 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 21.8 | 21.8 | ||||
| 01 | 公路水路运输 | 21.8 | 21.8 | ||||
| 99 | 其他公路水路输支出 | 21.8 | 21.8 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.61 | 21.61 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 21.61 | 21.61 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | ||||
| 注：所有支出列示到项级科目 | |||||||
| 附表三： 大竹县清水镇人民政府2014年“三公”经费决算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2014年财政拨款支出 | |
| 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | |
| 合计 | 29.6 | 29.6 |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 17 | 17 |
| 3、公务用车费 | 12.6 | 12.6 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.6 | 12.6 |
| （2）公务用车购置费 | ||
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