大竹县观音镇2014年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作 1、基本职能：
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2、主要工作：
一是道路建设。在青杠、双河、贾角、河石、雁尔、迎新、高房等村硬化村组道路15公里。二是青杠村特困村扶贫工作。充分利用各种政策支持，发展茯苓300亩，并成立茯苓专业合作社，实现产供销一条龙服务。发展香椿315亩，重点利用集中成片栽培。建成自流落灌农田生产用水1处，预计用管道34250米，维修引水渠2500米，解决全村4个村民小组197户536人的人畜饮水困难和农业生产缺水问题。三是教育征地。形成规划，为一小预留教育用地10亩，争取项目资金240万元，新建一小教师宿舍40套；启动二小因滑坡教学楼迁建工作。四是贾角山、双河口土地整理项目。建设规模9951.75亩，整治土地1786亩，总投资1226.09万元，整治山坪塘12口，硬化3.5米的田间道7.215公里。五是土地双挂钩项目。完成土地双挂钩项目友谊新区二期工程，做好各项管理工作。六是发展特色产业。根据各村实际，发展贾角村藠头300亩、大板村西瓜300亩、青杠村香椿315亩、高房村海椒100亩。七是完善场镇基础设施建设。整治邮局旁下水道雨污分流管道，新修沉淀池3口，整治屠宰场排污系统。
二、部门概况
观音镇政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年观音镇收入决算总额为1496.4805万元，其中：当年财政拨款收入1496.4805万元，上年结转数额713.0971万元，收入决算总额较2013年增加7.6695万元，主要原因是增人增资，增加预算收入7.6695万元。
2014年观音镇支出决算总额为1496.4805万元，其中：一般公共服务支出509.0775万元，社会保障和就业支出196.3181万元，医疗卫生与计划生育支出48.8658万元，住房保障支出19.6690万元，文化体育与传媒支出25.8129万元，城乡社区支出152.6922万元，农林水支出542.045万元，科学技术支出2万元，年末结转和结余763.931752万元。支出决算总额较2013年增加7.6695万元，主要原因是增人增资，增加预算支出7.6695万元。
四、财政拨款支出决算情况
观音镇财政拨款支出主要用于保障观音镇人民政府机关机构正常运转、完成日常工作任务以及承担观音镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障观音镇人民政府机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障观音镇人民政府机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）一般公共服务支出509.0775万元，主要用于：工资及福利支出200.2678万元，办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等商品和服务支出307.062万元，离退休人员离退休支出以及对个人和家庭的补助支出388.4292万元。
（二）社会保障和就业支出196.3181万元，主要用于：离退休人员离退休支出以及对个人和家庭的补助支出196.3181万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出48.8658万元，主要用于：工资及福利支出10.6316万元，办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等商品和服务支出38.2342万元。
（四）住房保障支出19.6690万元，主要用于：住房公积金19.669万元。
（五）文化体育与传媒支出25.8129万元，主要用于：工资及福利支出7.9329万元，办公设备、基础设施建设等资本性支出17.88万元。
（六）城乡社区支出152.6922万元，主要用于：基础设施建设80万元，离退休人员离退休支出以及对个人和家庭的补助支出9.6922万元，办公费、劳务费等商品和服务支出63万元。
（七）农林水支出542.045万元，主要用于：工资及福利支出59.2783万元，办公费、其他商品和服务支出等商品和服务支出60.07万元，离退休人员离退休支出以及对个人和家庭的补助支出139.8522万元，基础设施建设、大型修缮等资本性支出282.8415万元。
（八）科学技术支出2万元，主要用于：培训费2万元。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数27万元，其中：公务接待费16万元，车辆运行维护费支出11万元.
（一）、2014年公务接待费16万元,较2013年决算数下降9.5%，主要原因是规定了用餐标准，规定了陪餐人员。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待324批次，1023人，共计支出16万元。
（二）、2014年车辆运行维护费支出11万元，主要用于公务用车租赁等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动工作的正常开展。较2013年决算数下降10%，主要原因是租赁车辆来维持公务活动工作的正常开展，不存在油费之类的费用。
附表一：大竹县观音镇2014年收支决算总表
附表二：大竹县观音镇2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县观音镇2014年“三公”经费决算表
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