关于大竹县水务局2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。
我单位2014年重点完成了以下工作：动工各类水利工程3860处，完工3780处；新建蓄水池470口，整治病险水库6座，维修整治山坪塘353口，修复水毁工程200处，渠系防渗50公里，渠道配套36公里，新增蓄引提水能力水方38万方，恢复蓄引提水能力180万方，新增有效灌面1.5万亩，恢复改善灌面2.6万亩，新增用水户协会管理灌面1.9万亩，治理水土流失面积15平方公里，完成水产品产量2.04万吨、渔业总产值3.2万元，水利工程汛末蓄水达到12980万立方米。
二、部门概况
大竹县水务局下属二级决算单位8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
三、收支决算总体情况
2014年财政拨款收入决算总额为11908.1万元，其中：当年财政拨款收入11908.1万元。收入决算总额较2013年增加3757.4万元，主要原因是新出险小型病险水库除险加固专项资金增加了财政拨款收入4182万元。
2014年水务局支出决算总额为11908.1万元，其中：农林水支出11455.8万元，社会保障和就业289.6万元，住房保障支出62.7万元，城乡社区事务支出100万元。支出决算总额较2013年增加3757.4万元，主要原因新出险小型病险水库除险加固专项资金增加了支出4182万元。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）社会保障和就业支出289.6万元，主要用于行政事业单位离退休和小型水库移民扶助支出。
（二）城乡社区支出100万元，主要用于水利项目支出。
（三）农林水支出11455.8万元，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、农田水利、水资源费安排的支出、农村人蓄饮水及其他水利支出。
（四）住房保障支出62.7万元，主要用于缴纳行政事业单位职工住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数58.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.6万元，公务用车购置及运行维护费47.8万元。
（一）2014年公务接待费10.6万元,较2013年决算数下降70%，主要是按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待300批次，1500人，共计支出10.6万元。
（三）2014年公务用车购置及运行维护费47.8万元,较2013年决算数增长10%，主要原因是项目增多需要的燃油费、过路、过桥费增多，车辆老化维修费增加。
截至2014年12月底，单位共有公务用车6辆（含租用），其中：轿车2辆、越野车4辆。
2014年车辆运行维护费支出47.8万元，用于安全饮水、小农水、病险水库除险加固等项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表一：大竹县水务局2014年收支决算总表
附表二：大竹县水务局2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县水务局2014年“三公”经费决算表
关于大竹县水务局2014年部门决算编制的说明
来源：县水务局
发布日期：2015-10-10
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