关于大竹县月华镇2014年部门决算
编制的说明
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
月华镇人民政府的基本职能是：严格贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实镇党代会、人代会的决议和决定，并执行好上级党委、政府的决定和命令，圆满落实完成各项工作任务，促进我镇经济发展、强化社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
2014年月华镇人民政府的主要工作是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市和县十二届党代会第四次会议的决策部署，在县委、县政府的正确领导下，紧紧把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”工作基调，大力实施“453”战略工程，围绕“推进科学发展，建设幸福月华”这个目标，全面加强经济、政治、文化、社会和生态文明建设，奋力促进经济社会各项事业快速健康发展。
二、部门概况
月华镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年月华镇收入决算总额为1360.37万元，其中：当年财政拨款收入1360.37万元。收入决算总额较2013年减少376.09万元，减少原因是2013年五峰山创4A旅游景区工作征地拆迁补偿款在决算之列。
2014年月华镇支出决算总额为1360.37万元，其中：一般公共服务支出266.06万元，文化体育与传媒支出27.49万元，社会保障和就业支出153.90万元，医疗卫生与计划生育支出39.78万元，城乡社区支出272.29万元，农林水支出578.08万元，住房保障支出22.77万元。支出决算总额较2013年减少376.09万元，减少原因是2013年五峰山创4A旅游景区工作征地拆迁补偿款在决算之列。
四、财政拨款支出决算情况
月华镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会发展相关工作。
基本支出，是用于保障月华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障月华镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出266.06万元，主要用于：镇政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
文化体育与传媒支出 27.49万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
（三）社会保障和就业支出 153.90万元，主要用于：镇政府机关、事业单位退休人员工资、死亡抚恤、农村五保供养的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出 39.78万元，主要用于：镇政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
（五）城乡社区支出 272.29万元，主要用于：征地和拆迁补偿、镇街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
（六）农林水支出 578.08万元，主要用于：镇政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农村道路建设、农村人畜饮水、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、对村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点、动物防疫、森林防火。
（七）住房保障支出 22.77万元，主要用于：镇政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数27.31万元，其中：公务接待费13.13万元，公务用车租赁及运行维护费14.18万元。
（一）2014年公务接待费13.13万元,较2013年决算数下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格执行党政机关国内公务接待管理规定。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待205批次，1150人，共计支出13.13万元，具体开支内容包括开展合作、接待等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（二）2014年公务用车购置及运行维护费14.18万元,较2013年决算数下降8%，主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，中央八项规定，省、市、县相关规定要求。
截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中自有公务用车1辆，临时租用车辆1辆。
2014年车辆运行维护费支出14.18万元，用于镇政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全镇经济社会发展等相关工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表一：大竹县月华镇2014年收支决算总表
附表二：大竹县月华镇2014年财政拨款支出决算表
附表三：大竹县月华镇2014年“三公”经费决算表
2014年月华镇部门决算公开表
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