一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县中华镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
1.继续从严从实开抓好党建工作
继续深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实新时代党的建设总要求，加强党组织建设，提升党建工作科学化水平，充分发挥党组织的核心作用和党的先锋模范带头作用，深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进和谐中华镇建设提供有力的组织保证。
2.继续毫不放松抓好疫情防控工作
进一步建立完善常态化疫情防控机制，坚持思想不松懈、工作不松劲，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，坚决防止疫情反弹，不断巩固防控成果。加强宣传教育，引导群众增强卫生意识，做到科学有效防范。
3.继续全力以赴抓好乡村振兴工作
围绕乡村振兴战略“五个”振兴目标，打造精品中华镇。一是推进全镇产业专业化、品牌化，壮大白茶、猕猴桃、蜜柚、中药材等特色产业发展。二是实现农村环境卫生整治管理常态化、全覆盖，健全公共服务体系，提升群众居住条件。三是深化文旅融合，把云雾峡、三国古道、中华玫瑰园等旅游景点穿点成线，打造精品文旅路线。
4.继续持之以恒抓好安全维稳工作
一是强化普法教育，提高公民的法律意识，引导群众依法维权和表达诉求。二是加大深入开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，把预防矛盾纠纷的发生和排查作为一项重要的日常工作。三是常态抓好扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及保护伞，提高群众安全和治安满意度。
二、部门预算单位构成
大竹县中华镇人民政府属行政单位，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出等。2023年收支总预算20735821.66元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算20735821.66元，其中：财政拨款收入20735821.66元，占100.00%；事业收入0元，占0.00%；其他收入0元，占0.00%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算20735821.66元。其中：一般公共服务支出7552984元,占36.42%；文化旅游体育与传媒支出106000元，占0.51%；社会保障和就业支出2218359元，占10.70%；卫生健康支出655282.06元，占3.16%；城乡社区支出 525630.8元，占2.53%；农林水支出8206186.2元，占39.57%；交通运输支出315211.6元，占1.52%；住房保障支出1156168元，占5.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算20735821.66元，比2022年财政拨款收支总预算17954130.41元，增加2781691.25元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入2781691.25元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20329821.66元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转收入406000元；支出包括：一般公共服务支出7552984元、文化旅游体育与传媒支出106000元、社会保障和就业支出2218359元、卫生健康支出655282.06元、城乡社区支出 525630.8元、农林水支出8206186.2元、交通运输支出315211.6元、住房保障支出1156168元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款20735821.66元，比2022年预算数17954130.41元，增加2781691.25元。主要包括：人员支出及公用项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出7552984元,占36.42%；文化旅游体育与传媒支出106000元，占0.51%；社会保障和就业支出2218359元，占10.70%；卫生健康支出655282.06元，占3.16%；城乡社区支出 525630.8元，占2.53%；农林水支出8206186.2元，占39.57%；交通运输支出315211.6元，占1.52%；住房保障支出1156168元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为7315064.00元，主要用于：镇政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为40000元，主要用于：行政管理日常事务支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为60000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察事务支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为10000元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为21920元，主要用于：组织部门的事务支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为56000元，主要用于：其他人大的事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出 （项）2023年预算数为50000元，主要用于：其他文化方面的事务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出 （项）2023年预算数为56000元，主要用于：其他文化旅游与传媒方面的事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为1505845元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2023年预算数为535552元，主要用于：镇低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2023年预算数为108486元，主要用于：遗属生活补助。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为68476元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为246548元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为240939元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为167795.06元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。
17.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）: 2023年预算数为405630.8元，主要用于：“五治”工作经费。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环境卫生（项）: 2023年预算数为120000元，主要用于：其他城乡社区方面的工作经费。
19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2023年预算数为5100543元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2023年预算数为7500元，主要用于：畜禽防疫员补助。
21.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）: 2023年预算数为10800元，主要用于：龙滩水库库区安全经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2023年预算数为2300343.2元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2023年预算数为300000元，主要用于：村级公益基础设施的运行维护。
24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 2023年预算数为40000元，主要用于：农村道路基础设施建设资金。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 2023年预算数为300000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 2023年预算数为120000元，主要用于：扶贫及乡村振兴项目经费。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 2023年预算数为27000元，主要用于：巡山护林及森林防火项目经费。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2023年预算数为255211.6元，主要用于：农村道路养护。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2023年预算数为60000元，主要用于：农村道路建设工作经费。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为1156168元，主要用于：缴纳镇政府工作人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出18531100.06元，其中:人员经费8276545.53元，主要包括：基本工资4012908元、津贴补贴1592700元、奖金1574374元、社会保险缴费68401元、绩效工资1207716元、机关事业单位基本养老保险缴费1505845元、其他工资福利支出1782347元、住房公积金1156168元、其他对个人和家庭的补助支出240元、公务员医疗补助缴费167795.06元、职工基本医疗保险缴费473162元。
公用经费1978009元，主要包括：办公费203000元、水费1000元、电费90000元、邮电费9300元、差旅费232000元、维修（护）费5000元、会议费25000元、培训费15000元、劳务费15000元、工会经费195908元、福利费203073元、其他交通费420120元、其他商品和服务支出325908元、公务接待费144000元、咨询费10000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数144000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费144000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少36000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县中华镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1978009.00元，比2022年预算减少68854元，减少3.36%。主要原因是：人员调动减少行政运会公用经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县中华镇人民政府安排政府采购预算48000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县中华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县中华镇人民政府
2023年2月24日