一、基本职能及主要工作
（一）职能简介

大竹县审计局是县政府组成部门，受大竹县人民政府和达州市审计局的双重领导。主要职责是主管全县审计工作，负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、和县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，指导和监督内部审计工作，完成上级审计机关和县委、县政府交办的其他任务；贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全县专业领域审计工作规划；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县审计局坚持科学发展、加快发展的工作指导思路，认真落实县委、县政府重大决策，聚焦财政政策加力提效，深入开展财政审计；聚焦持续增进民生福祉，深入开展民生审计；聚焦防范化解重大风险，深入开展企业审计；聚焦权力规范运行，深入开展经济责任和自然资源资产离任审计；聚焦公共服务项目建设，深入开展政府性投资审计；围绕推动稳增长、稳就业、稳物价，持续开展政策跟踪审计；探索大数据审计模式，推动审计方式的创新；认真落实“三个区分开来”要求，助力创新、支持实干、宽容失误，营造干事创业良好环境。

二、部门预算单位构成

大竹县审计局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，大竹县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算11330025.64元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算11330025.64元，其中：财政拨款收入11330025.64元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　（二）支出预算情况

2023年支出预算11330025.64元。其中：一般公共服务支出9769886元，占86.23%；社会保障和就业支出736545元，占6.5%；卫生健康支出298857.64元，占2.64%；住房保障支出524737元，占4.63%。
　四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算11330025.64元，比2022年财政拨款收支总预算增加995297.73元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入995297.73元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入11330025.64元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出9769886元、社会保障和就业支出736545元、卫生健康支出298857.64元、住房保障支出524737元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款11330025.64元，比2022年预算数增加995297.73元。主要包括：人员经费、公用经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共服务支出9769886元,占86.23%；社会保障和就业支出736545元，占6.5%；卫生健康支出298857.64元，占2.64%；住房保障支出524737元，占4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为3396802元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为4212000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为2161084元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2023年预算数为25088元，主要用于：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为11808元，按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为465980元，主要用于：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为125337元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为99589万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为73931.64元，主要用于：公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为524737元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7118025.64元，其中：

人员经费6153099.64元，主要包括：基本工资1736100元、津贴补贴764172元、奖金757888元、社会保险缴费323945.64元、绩效工资550080元、机关事业单位基本养老保险缴费699649元、其他工资福利支出563548元、住房公积金524737元、个人和家庭的补助支出232980元。

公用经费964926元，主要包括：办公费96000元、印刷费23000元、水费7300元、电费43000元、邮电费52000元、差旅费79000元、维修（护）费17000元、公务接待费11300元、公务用车运行维护费30000、培训费5000元、劳务费48000元、工会经费76767元、福利费78312元、其他交通费211080元、其他商品和服务支出187167元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数41300元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费11300元、公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降21.5%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少11200元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆，工程车1辆。

2023年我局未计划安排公务用车购置费。

2023年我局安排公务用车运行维护费30000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县审计局的行政（事业）运行经费财政拨款预算为964926元，比2022年预算增加26833元，增长2.86%。主要原因是：较上年审计人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县审计局安排政府采购预算123700元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县审计局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6..“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

116-大竹县审计局部门2023年度部门整体目标批复表.xlsx116001-大竹县审计局部门部门预算公开报表（部门公开）.xlsx​