一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县杨通乡人民政府认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。充分发挥统筹协调各方，集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。做好安全生产管理和监督，保证人民的生命财产安全。组织行政执法监督检查、行政复议应诉。负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。开展社会主义民主法制宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县杨通乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，坚持稳中求进工作总基调，以行政管理体制改革为契机，以乡村振兴为突破口，瞄准乡村旅游的主攻方向，全面深化供给侧结构性改革，突出抓好经济发展、城乡建设、环保事业、脱贫攻坚、乡村振兴、改革创新、民生改善等各项工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保与全国全省全市同步全面建设成为社会主义现代化国家。
二、部门预算单位构成
大竹县杨通乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县杨通乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算7765623.36元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算7765623.36元，其中：财政拨款收入7765623.36元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算
2023年支出预算7765623.36元。其中：一般公共服务支出2524929.00元,占32.51%；社会保障和就业支出740695.00元，占9.54%；卫生健康支出202141.28元，占2.6%；住房保障支出377124.00元，占4.86%；城乡社区支出212000.00元，占2.73%；农林水支出3299740.48元，占42.49%；交通运输支出236593.60元 ，占3.05%；文化旅游体育与传媒支出172400.00元，占2.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算7765623.36元，比2022年财政拨款收支总预算增加2120399.79元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1462999.79元，上年结转657400元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7765623.36元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2524929元、社会保障和就业支出740695元、卫生健康支出202141.28元、住房保障支出377124元、城乡社区支出212000元、农林水支出3299740.48元、交通运输支出236593.60元、文化旅游体育与传媒支出172400元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况情况
2023年一般公共预算当年拨款7765623.36元，比2022年预算数增加2120399.79元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出2524929.00元,占32.51%；社会保障和就业支出740695.00元，占9.54%；卫生健康支出202141.28元，占2.6%；住房保障支出377124.00元，占4.86%；城乡社区支出212000.00元，占2.73%；农林水支出3299740.48元，占42.49%；交通运输支出236593.60元 ，占3.05%；文化旅游体育与传媒支出172400.00元，占2.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01） 其他人大事务支出（99）:2023年预算数为35000元，主要用于：人大正常开展工作。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（01）:2023年预算数为2397329元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元。主要用于：纪委视视频系统服务费、基层版综合业务费
5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2023年预算数为10000元。主要用于：关工委、共青团、妇联工作经费
6. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（921）：2023年预算数为7600元。主要用于：党建工作经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 文化展示及纪念机构（05）：2023年预算数为100000元。主要用于维护陈列馆日常运行。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年预算数为50000元，主要用于：公共文化服务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2023年预算数为22400元，主要用于：公共文化服务支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为490159元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为200832元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为26568元，主要用于：遗属生活困难补助费。
13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为23136元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为79942元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为74933元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为47266.28元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为152000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
18.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为60000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
19.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为1675032.08元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。
21.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为225000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
22.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为1000元，主要用于巡山员巡山补助。
23.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为66000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2023年预算数为300000元，主要用于：村级财政奖补项目。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为909708.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
26.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为120000元，主要用于：农村办公运维资金。
27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为122593.6元，主要用于：村级道路养护资金。
28.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为114000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为377124元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6222373.36元，其中：
人员经费5488789.36元，主要包括：基本工资1179900元、津贴补贴567000元、奖金547731元、绩效工资422530.08元、机关事业单位基本养老保险缴费490159元、其他工资福利支出626246元、住房公积金377124元、职工基本医疗保险缴费149943元、公务员医疗补助缴费47266.28元、 其他社会保障缴费22068元、 奖励金120元、生活补助1058702元。
公用经费733584元，主要包括：办公费95200元、印刷费20000元、电费42000元、邮电费54000元、公务接待费55000元、差旅费5000元、会议费5000元、工会经费58037元、福利费58310元、其他交通费123600元、其他商品和服务支出217437元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数55000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费55000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算上涨175%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算增加35000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县杨通乡人民政府行政运行经费财政拨款预算为733584元，比2022年预算增加69987元，增长10.55%。主要原因是：机关事业单位人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县杨通乡人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县杨通乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表