​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县应急管理局基本职能是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业安全生产的安全监督巡查和考核工作。承担防灾减灾救灾、森林火灾、水旱灾害、地质和地震等防治和应急救援工作，消除安全隐患，充分发挥保障改善民生，满足人民群众基本生活救助。     

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县应急管理局坚持科学发展、加快发展的工作思路，认真落实县委、县政府重大决策，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上。进一步突出政治引领，把握正确方向落实党建责任；进一步加强应急管理，推进应急救援队伍和应急指挥体系建设，强化预警和应急响应联动；从煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、森林防灭火等行业进一步强化安全监管；进一步加大执法力度，依法打击违法违规生产经营建设行为，切实做到严格执法、规范执法、精准执法。

二、部门预算单位构成

大竹县应急管理局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

 三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算49606426.45元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算49606426.45元，其中：财政拨款收入22416426.45元，占45.19%；上年结转27190000元，占54.81%。
       （二）支出预算情况

2023年支出预算49606426.45元。其中：社会保障和就业支出1630352元，占3.29%；卫生健康支出604656.45元，占1.22%；住房保障支出1180430元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出46190988元，占93.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算49606426.45元，比2022年财政拨款收支总预算增加34671836.25元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入7481836.25元，上年结转27190000元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入22416426.45元，上年结转27190000元；支出包括：社会保障和就业支出1630352元、卫生健康支出604656.45元、住房保障支出1180430元、灾害防治及应急管理支出46190988元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款22416426.45元，比2022年预算数增加7481836.25元。主要包括：编制服务费、执法服装采购、风险普查经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出1630352元，占3.29%；卫生健康支出604656.45元，占1.22%；住房保障支出1180430元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出46190988元，占93.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为4563424元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出和第一书记及驻村工作队工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       2.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为1413840元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：办公室租金、编制服务费、执法服装采购、意外保险。

3.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为7771724元，局事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
      4.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2023年预算数为1650000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审相关的项目支出，主要用于应急救援能力提升和防汛抗旱物资采购。

5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2023年预算数为150000元，主要用于自然灾害风险普查。

6.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为552000元，主要用于专家会诊经费、购买服务、非煤矿山现场会。

7.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2023年预算数为26790000元，主要用于自然灾害救灾资金。

8.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2023年预算数为3300000元，主要用于农村住房保险、自然灾害救灾专项资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1573906元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为56446元，主要用于机关事业单位职工补充医疗保险等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为151233元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为364270元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为89153.45元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助。
       14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1180430元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        2023年一般公共预算基本支出15726586.45元，其中：

人员经费13692656.45元，主要包括：基本工资3828120元、津贴补贴1204632元、奖金918170元、社会保险缴费661102.45元、绩效工资1920756元、机关事业单位基本养老保险缴费1573906元、其他工资福利支出1964516元、住房公积金1180430元、生活补助440304元、奖励金720元、其他对个人和家庭的补助支出28790000元。

公用经费2033930元，主要包括：办公费198878元、印刷费10000元、水费18600元、电费90000元、邮电费75000元、差旅费350920元、会议费108000元、工会经费172640元、福利费175090元、其他交通费205560元、其他商品和服务支出486136元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数143106元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费83106元、公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降5%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少4374元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：主要用于依法行使本单位职责范围内的公务、开展全县应急管理综合监督职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产和救灾减灾工作, 监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作所发生的业务活动费用，以及外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费60000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县应急管理局的行政运行经费财政拨款预算为2033930元，比2022年预算增加185590元，增长10.1%。主要原因是：人员的增加及职责职能的增加导致机关运行成本的增加。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县应急管理局安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县应急管理局无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
       2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
       18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：应急局部门预算公开报表.xlsx（附件包含以下表项）​

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表  
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

                                                                                                      大竹县应急管理局

                                                                                                       2023年2月24日