​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介  

大竹县社会保险事业管理局贯彻执行党和国家有关社会保险的路线方针、政策和法律、法规，主要职责是经办全县企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、工伤保险业务，负责制定各项基金的征收计划、发放及退休人员社会化管理工作。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县社会保险事业管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，以参保扩面稳征收为抓手、强化监管保发放为主线、提升服务暖民心为着力点，固本强基、攻坚克难、改革创新，扎实推进全县社会保险事业高质量发展，2022年各项社保目标任务均达到考核要求。

二、部门预算单位构成

大竹县社会保险事业管理局是参照公务员法管理的公益一类事业单位，财政一级预算部门，无下属预算单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2023年收支总预算102737630.74元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算102737630.74元，其中：财政拨款收入102737630.74元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算102737630.74元。其中：科学技术支出230000元,占0.22%；社会保障和就业支出5542546.36元，占5.40%；卫生健康支出247894.38元，占0.24%；城乡社区支出96335000元，占93.77%；住房保障支出382190元，占0.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算102737630.74元，比2022年财政拨款收支总预算减少16591883.43 元，主要原因是2023年减少政府性基金预算拨款收入16665000元。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入6402630.74元，政府性基金预算拨款收入96335000元；支出包括：科学技术支出230000元、社会保障和就业支出5542546.36元、卫生健康支出247894.38元、城乡社区支出96335000元、住房保障支出382190元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款6402630.74元，比2022年预算数增加73116.57元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金等人员经费的增加。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  2023年科学技术支出230000元，占3.59%；、社会保障和就业支出5542546.36元，占86.57%；卫生健康支出247894.38元，占3.87%；住房保障支出382190元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2023年预算数为230000元，主要用于：单位网络办公综合系统、综合办公云专线、综合办公平台维护、财政金财网、党政网等网络租赁费用。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2023年预算数为5000924元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费；开展社保政策宣传、业务档案数字化、老机保个人账户退款、代发建国初期老干部困难补助、离休人员津补贴及遗属生活补贴等专门性社会保险工作的项目支出。。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2023年预算数为14130.36元，主要用于：开展综合柜员制等提升社保综合服务能力建设相关工作。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为509587元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为17905元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为156666元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为91228.38元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

    8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为382190元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出5370575.38元，其中：

人员经费4539253.38元，主要包括：基本工资1244964元、津贴补贴888540元、奖金1050574元、机关事业单位基本养老保险缴费509587元、职工基本医疗保险缴费156666元、公务员医疗补助缴费91228.38元、其他社会保障缴费17905元、住房公积金382190元、生活补助196759元、奖励金840元。

公用经费831322元，主要包括：办公费112000元、咨询费15000元、手续费2000元、电费60000元、邮电费5000元、差旅费120000元、维修（护）费5000元、培训费30000元、公务接待费11000元、工会经费58744元、福利费60434元、其他交通费用233400元、其他商品和服务支出118744元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费11000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降33.33%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少5500元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出96335000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县社会保险事业管理局的行政运行经费财政拨款预算为831322元，比2022年预算减少113671元，增长-12.03%。主要原因是：2023年人员较上年减少6人，行政运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

     2023年，大竹县社会保险事业管理局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县社会保险事业管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的一般资金。

3. 政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的具有专项用途的资金。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：预算公开表---大竹县社会保险事业管理局​

表1.部门收支总表​

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

                                         大竹县社会保险事业管理局

                                               2023年2月24日