一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县大竹县石桥铺镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，紧紧抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区等国家战略深入实施，明月山绿色发展示范带加快推进的政策机遇，立足石桥铺镇的区位优势，地区年生产总值增长8.5%，力争9.5%；规模以上工业增加值增长9%，力争11%；全社会固定资产投资增长10.5%，力争11%；社会消费品零售总额增长8.5%，力争9%；农村居民人均可支配收入增长7.5%，力争8.5%。地方公共财政收入与经济发展趋势基本一致,全面完成上级下达的各项目标任务。
二、部门预算单位构成
大竹县石桥铺镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，大竹县石桥铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算19,953,661.45元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算19,953,661.45元，其中：财政拨款收入14,639,459.65元，占86.92%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%，上年结转2,610,000.00元，占13.08%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算19,953,661.45元。其中：一般公共服务支出5,067,237.00元,占25.39%；文化体育与传媒支出381,887.00元，占1.91%；社会保障和就业支出1,692,143.00元，占8.48%；卫生健康支出803,478.65元，占4.03%，城乡社区支出1,319,118.40元，占6.61%；农林水支出9,432,061.40元，占47.27%；交通运输支出398,925.00元，占1.95%；住房保障支出778,811.00元，占3.90%；其他支出80,000.00元，占0.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算19,953,661.45元，比2022年财政拨款收支总预算增加3,713,709.65元，主要原因是项目支出预算增加所致。如行政运行（政府）由2,850,224.00元增加至3,917,467.00元。新增绿水村道路硬化项目资金600,000.00元、道路建设（存量）资金1,210,000.00元、汤家营五通桥建设及附属项目资金260,000.00元。乡村振兴及“五治”工作经费由890,932.00元增加至1,069,118.40元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17,343,661.45元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转收入2,610,000.00元；支出包括：一般公共服务支出5,067,237.00元；文化体育与传媒支出381,887.00元、社会保障和就业支出1,692,143.00元、卫生健康支出803,478.65元、城乡社区支出1,319,118.40元、农林水支出9,432,061.40元，、交通运输支出398,925.00元、住房保障支出778,811.00元、其他支出80,000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款19,873,661.45元，比2022年预算数增加3,633,709.65元。主要包括：行政运行（政府）经费由2,850,224.00元增加至3,917,467.00元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出5,067,237.00元,占25.50%；文化体育与传媒支出381,887.00元，占1.92%；社会保障和就业支出1,692,143.00元，占8.51%；卫生健康支出803,478.65元，占4.04%，城乡社区支出1,319,118.40元，占6.64%；农林水支出9,432,061.40元，占47.46%；交通运输支出398,925.00元，占2.01%；住房保障支出778,811.00元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) 人大事务（室）其他人大事务支出(项):2023年预算数为75,000.00元,主要用于人大机构运行工作的支出;
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）行政运行:2023年预算数3,917,467.00元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）(项):2023年预算数为20,000.00元,主要用于便民服务中心建设;
4.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):2023年预算数为519,551.00元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
5.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运(项):2023年预算数为353,879.00元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
6.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2023年预算数为85,000.00元,主要用于村级代理会计核算经费;
7.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2023年预算数为50,000.00元,主要用于纪检组工作经费;
8一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他群众团体事务支出(项) 2023年预算数为10,000.00元，主要用于共青团、妇联等经费支出
9.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项):2023年预算数为36,340.00元,主要用于党建工作经费,机关党员培训教育经费等;
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项):2023年预算数为331,887.00元,主要用于文化人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出 (项):2023年预算数为50,000.00元，主要用于满足群众文化需求及相关支出。
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为1,014,285.00元,主要用机关事业单位人员社保缴费;
13.社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 2023年预算数为435,136.00元,主要用于财政认账公益岗位临人员工资保险（行政）;
14.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 2023年预算数为145,386.00元,主要用于遗属生活补助;
15.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：2023年预算数为43,290.00元,主要用于机关工作人员伤残抚恤补助;
16.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 2023年预算数为54,046.00元,主要用于城乡低保信息员补助资金.
17.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项): 2023年预算数为352,524.00元,主要用于计划生育机构人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
18.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2023年预算数为121,463.65元,主要用于机关公务员医疗补助缴费;
19.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2023年预算数为194,148.00元,主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费;
20.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2023年预算数为135,343.00元,主要用于机关人员补充医疗保险缴费;
21.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区支出(项): 2023年预算数为180,000.00元,主要用于社区服务群众专项经费、社区办公经费;
22.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生: 2023年预算数为1,139,118.40元,主要用于城镇卫生清扫及“五治”经费;
23.农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项): 2023年预算数为3,497,267.00元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、独子费等;
24.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项): 2023年预算数为9,500.00元,主要用于动物防疫人员经费;
25.农林水支出(类) 林业(款) 其他林业和草原支出(项): 2023年预算数为19,000.00元,主要用于林业森林防火及病虫害虫防治工作经费;
26.农林水支出(类) 扶贫(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（扶贫）(项): 2023年预算数为197,000.00元,主要用于第一书记工作经费和生活补助、脱贫攻坚工作经费;
27.农林水支出(类) 农业农村(款) 对村级公益事业建设的补助(项): 2023年预算数为2,320,000.00元,主要用于村公益事业的项目补助资金。
28.农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项): 2023年预算数为40,000.00元,主要用于农村道路修建及维护；
29.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2023年预算数为2,989,294.40元,主要用于村办公经费、村、社区组干部工资;
30.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 2023年预算数为360,000.00元,主要用于农村运维资金;
31.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 2023年预算数为209,725.00元,主要用于乡道养护;
32.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 2023年预算数为189,200.00元,主要用于农村道路交通安全管理工作经费;
33.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2023年预算数为778,811.00元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出14,639,459.65元，其中：
人员经费13,033,472.65元，主要包括：基本工资2,597,064.00元、津贴补贴945,636.00元、奖金891,156.00元、其他社会保障缴费50,136.00元、绩效工资996,408.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,014,285元、其他工资福利支出1,468,625.00元、住房公积金778,811.00元、公务员医疗补助缴费支出121,463.65元、职工基本医疗保险缴费支出315,401.00元、生活补助3,810,777.00元、奖励金420.00元、抚恤金43,290.00元。
公用经费1,605,987.00元，主要包括：办公费305,200.00元、印刷费100,000.00元、手续费4,000.00元、电费125,000.00元、差旅费145,000.00元、会议费9,000.00元、培训费17,000.00元、劳务费10,000.00元、工会经费158,667.00元、福利费208,773.00元、其他交通费288,680.00元、其他商品和服务支出158,667.00元、公务接待费76,000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数76,000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费76,000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少19,000.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出80,000.00元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县石桥铺镇的行政运行经费财政拨款预算为1,605,987.00元，比2022年预算增加123,102.00元，建少7.12%。主要原因是5名职工退休，多名职工调出本单位。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县大竹县石桥铺镇人民政府安排政府采购预算46,600.00元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县大竹县石桥铺镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表