一、基本职能及主要工作
（一）乌木镇人民政府职能简介
基本职能：乌木镇人民政府的主要职能基本职能是是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明协调发展。
（二）乌木镇人民政府2023年重点工作
一是加强项目对接推动发展。树立“项目为王”理念，紧扣乌木产城融合发展定位，抢抓双城经济圈发展机遇，积极向上对接争取项目资金，全力保障、推动各项项目在乌木的落地实施，推动全镇事业发展。
二是持续推动美丽乡村建设。推动广子村、堡子村“美丽乡村”示范点打造；深入推进文明户评选、乡村清洁活动等；持续提升全镇水、电、路等基础设施建设，不断改善全镇城乡居民居住环境，提升全镇人民生活幸福指数。
三是切实做好各项底线工作。强化组织领导、责任落实，抓实抓细安全生产、森林防灭火、巩固脱贫、耕地保护、信访维稳、平安建设、疫情防控等底线工作，全力践行人民至上、生命至上理念。
四是统筹兼顾抓好各项工作。以“不断把人民对美好生活的向往变为现实”为前进方向，统筹抓好关于民生的各项工作，进一步转变作风、提效率重执行，提高群众满意率。
二、部门预算单位构成
乌木镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乌木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。乌木镇人民政府2023年收支总预算12235935.68元。
（一）收入预算情况
乌木镇人民政府2023年收入预算12235935.68元，其中：一般公共预算拨款收入12235935.68元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元。
（二）支出预算情况
乌木镇人民政府2023年支出预算12235935.68元。其中：一般公共服务支出3756124元,占30.82%；文化旅游体育与传媒支出1225031元，占10.01%；社会保障和就业支出1035177元，占8.24%；卫生健康支出552642.68元，占4.52%；城乡社区支出448768.8元，占3.67%；农林水支出3363178.4元，占27.58%；交通运输支出786182.8元，占6.43%；住房保障支出568831元，占4.65%；粮油物资储备支出5500000元，占4.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木镇人民政府2023年财政拨款收支总预算12235935.68元，比2022年财政拨款收支总预算增加4085104.68元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入4085104.68元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10185935.68元、上年结转一般公共预算拨款收入2050000元；支出包括：一般公共服务支出3756124元,文化旅游体育与传媒支出1225031元，社会保障和就业支出1035177元，卫生健康支出552642.68元，城乡社区支出448768.8元，农林水支出3363178.4元，交通运输支出786182.8元，住房保障支出568831元，粮油物资储备支出5500000元，。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款12235935.68元，比2022年财政拨款收支总预算增加4085104.68元。主要是新增、调入人员工资、养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费及项目资金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3756124元,占30.82%；文化旅游体育与传媒支出1225031元，占10.01%；社会保障和就业支出1035177元，占8.24%；卫生健康支出552642.68元，占4.52%；城乡社区支出448768.8元，占3.67%；农林水支出3363178.4元，占27.58%；交通运输支出786182.8元，占6.43%；住房保障支出568831元，占4.65%；粮油物资储备支出5500000元，占4.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）:2023年预算数为48000元，主要用于：乡镇人大组织运行维护费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为3457304元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为119020元，主要用于：财政工作正常运转的基本支出，包括办公费等经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为60000元，主要用于：代理核算中心工作人员培训费及办公经费支出。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察办公费支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为10000元，主要用于：开展群众活动。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2023年预算数为11800元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2023年预算数为1225031元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为740777元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险等支出。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2023年预算数为234304元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为26496元，主要用于：遗属补助资金。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为33600元，主要用于：城乡低保信息员补助。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2023年预算数为232813元，主要用于：乌木镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为132729元，主要用于：行政职工基本医疗保险缴费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为105316元，主要用于：事业单位基本医疗保险和其他社会保障缴费。
16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为81784.68元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为60000元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为388768.8元，主要用于：社区环境卫生和保洁员工资等商品服务支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）:2023年预算数为1026418元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2023年预算数为3000元，主要用于：农作物病虫害防治经费支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2023年预算数为40000元，主要用于：镇域内农村道路交通管理员补助等支出。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为6000元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为87000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及村干部体检费医保等支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2023年预算数为880000元，主要用于：农村公益性财政项目支出。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为1151960.4元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2023年预算数为150000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2023年预算数为18800元，主要用于：乌木镇堡子村改河道灭失土地租金支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：2023年预算数为147782.8元，主要用于：公路养护支出。
29、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年预算数为638400元，主要用于：乌木滩水库码头客运船签单员和交管员补助和公路水路整治项目等支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为568831元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
31、粮油物资储备支出（款）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:2023年预算数为500000元，主要用于：产油大县粮油基地建设项目支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出9145850.48元，其中：
人员经费8181454.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费964396元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出3090085.2元，主要包括：人大监督工作经费、基本公共服务经费、妇联工作经费、脱贫攻坚经费、客车、客渡船签单员补助、村级代理会计核算经费及培训费、堡子村改河灭失土地补偿、农村运维资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿及河长制专项资金10万元）、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金乡道养护资金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年持平。主要原因是根据我镇未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。
主要原因是我镇无公务用车。。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
乌木镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，乌木镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为964396元，比2022年预算增加62200元，增加6.45%。
（二）政府采购情况
2023年，乌木镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有情况
截至2022年底，乌木镇人民政府各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年乌木镇人民政府项目资金3090085.2元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
乌木镇人民政府
2023年2月24日