大竹县文星镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明协调发展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县文星镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作态度，认真落实县委、县政府重大决策，围绕乡村振兴这一主线，抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展、明月山绿色发展示范区三大机遇，全力推进“五镇同建”（围绕生猪产业链条发展，大力发展油樟、榨菜、苎麻三大特色产业，打造绿色有机产业强镇；围绕完善场镇功能，升级商贸零售业态，规划建设文星阁公园、环镇路、绿色有机榨菜产业园，打造川东特色小镇；围绕油樟产业，利用白水河瀑布、铜门洞瀑布、七碑石等知名景点，点线面结合连片规划建设，打造农旅文融合发展示范镇；围绕教育发展，全力提升文星小学、文星中学软硬件环境，打造区域教育名镇；围绕增强群众获得感幸福感，依托清爽政商关系、淳朴民风、良好家风，打造基层治理样板镇，全面开启生态宜居幸福文星建设新征程。
二、部门预算单位构成
大竹县文星镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算17734178.24元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算17734178.24元，其中：财政拨款收入17734178.24元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算17734178.24元。其中：一般公共服务支出4836786元,占27.28%；文化旅游体育与传媒支出876151元，占4.94%；社会保障和就业支出1398585元，占7.89%；卫生健康支出927704.24元，占5.23%；城乡社区支出1138923.6元，占6.42%；农林水支出7409630.2元，占41.78%；交通运输支出460164.2元，占2.59%；住房保障支出686,234.00元，占3.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算17734178.24元，比2022年财政拨款收支总预算减少7903779.89元，主要原因是2023年减少一般公共预算拨款收入1626680.89元，政府性基金收入58930元以及上年结转6218169元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15054178.24元，上年结转2680000元；支出包括：一般公共服务支出4836786元；文化旅游体育与传媒支出876151元；社会保障和就业支出1398585元；卫生健康支出927704.24元；城乡社区支出1138923.6元；农林水支出7409630.2元；交通运输支出460164.2元；住房保障支出686,234.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款17734178.24元（含上年结转），比2022年预算数增加4880169.14元。主要包括：人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4836786元,占27.28%；文化旅游体育与传媒支出876151元，占4.94%；社会保障和就业支出1398585元，占7.89%；卫生健康支出927704.24元，占5.23%；城乡社区支出1138923.6元，占6.42%；农林水支出7409630.2元，占41.78%；交通运输支出460164.2元，占2.59%；住房保障支出686,234.00元，占3.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2023年预算数为69000元，主要用于：乡镇人大组织工作经费及运行维护支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为4204148元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为20000元，主要用于：行政管理日常事务支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为309578元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为75000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年预算数为50000元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为19060元，主要用于：村、社区党建工作经费。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为80000，主要用于：政法专项补助支出。
10.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023年预算数为876151元，主要用于：文体工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为893092元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为89976元，主要用于：遗属生活困难补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为47325元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2023年预算数为368192元，主要用于：公益性岗位人员基本工资及社会保险支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2023年预算数为577931元，主要用于：卫计办工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为120775元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为168091元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为60907.24元，主要用于：政府机关对公务员的医疗补助缴费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为958923.6元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为180000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023年预算数为1936631元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2023年预算数为8000元，主要用于：动物防疫人员经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2023年预算数为40000元，主要用于： 农村道路交通安全管理经费。
24.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）:2023年预算数为11500元，主要用于：森林防火及病虫害防治经费。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为1252000元，主要用于：村道建设、 驻村工作队工作经费以及巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2023年预算数为1310000元，主要用于：村道建设以及道路扩宽。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为2551499.2元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2023年预算数为300000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年预算数为232564.2元，主要用于：乡村道路养护支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年预算数为227600元，主要用于：乡道养护，客车、客渡船签单员补助及交通应急专项支出。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为686234元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出12695147.24元，其中：
人员经费11291303.24元，主要包括：基本工资2224416元、津贴补贴841368元、奖金776784元、绩效工资907008元、机关事业单位基本养老保险缴费893092元、公务员医疗补助缴费60907.24元、其他社会保险缴费42997元、职工基本医疗保险缴费277594元、其他工资福利支出1284615元、住房公积金686234元、奖励金540元、对个人和家庭的补助支出3295748元。
公用经费1403844元，主要包括：办公费252800元、电费70000元、邮电费60000元、手续费2000元、会议费20000元工会经费140215元、差旅费40000元、福利费182014元、公务接待费160000元、其他交通费192600元、其他商品和服务支出284215元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数160000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费160000元、公务用车购置及运行维护费0元。
因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降7.83%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少13600元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县文星镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1403844元，比2022年预算增加20173元，增长1.46%。主要原因是：存在新进工作人员，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县文星镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县文星镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县文星镇人民政府
2023年2月24日