一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县综合行政执法局主要履行市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、环境保护、工商行政、公安交通、道路运输、食品安全等行政处罚权，建筑垃圾审批权。

（二）2023年重点工作

1.推进一项改革。即推进综合行政执法改革工作，厘清行政职能权限，整合行政处罚权。

2.深化一个试点。即生活垃圾分类试点工作,树立生活垃圾分类意识。

3.强抓两项创建。即国家卫生县城复审和全国文明城市创建工作，对标创建测评体系，强力攻坚补短，完善基础设施，优化市容秩序，提升卫生质量，打造现场点位。

4.推动三个项目。即推动大件垃圾、厨余垃圾、建筑垃圾处置设施建设，完善垃圾处置设施，破解垃圾末端处置瓶颈。

5.开展十大专项整治行动。

6.牵头城区脏车入城清洗点运行工作。即牵头丝茅坝、雷公庙2处脏车入城清洗站运行工作。

二、部门预算单位构成

大竹县综合行政执法局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2023年收支总预算43861699.57元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算43861699.57元，其中：财政拨款收入43861699.57元，占100%；

（二）支出预算情况

2023年支出预算43861699.57元。其中：一般公共服务支出120000元,占0.27%；社会保障和就业支出1079477元，占2.46%；卫生健康支出459184.57元，占1.05%；城乡社区支出41428032，占94.45%；住房保障支出775006元，占1.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算43861699.57元，比2022年财政拨款收支总预算增加221808元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入221808元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21261699.57元，政府性基金预算拨款收入22600000元；支出包括：一般公共服务支出120000元、社会保障和就业支出1079477元、卫生健康支出459184.57元、城乡社区支出41428032、住房保障支出775006元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款21261699.57元，比2022年预算数增加3474508.57元。主要包括：餐饮油烟在线监测费、派驻纪检组纪律审查专项经费、第一书记和驻村工作队工作经费、 HOT公网数字对讲机平台服务费、执法记录及终端服务费、电信网络费、防护用品经费、仓库租赁费和租车费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共服务支出120000元,占0.56%；社会保障和就业支出1079477元，占5.08%；卫生健康支出459184.57元，占2.16%；城乡社区支出18828032，占88.55%；住房保障支出775006元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）:2023年预算数为120000元，主要用于:派驻纪检组纪律审查专项经费。

2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）:2023年预算数为18828032元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为9594元，主要用于病故人员家属定期抚恤金支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为1033342元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）机其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为36541元，主要用于其他用于社会保障和就业支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为其他社会保障和就业支出元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为319732元，主要用于部门按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为139452.57元，主要用于部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出20223619.57元，其中：

人员经费18558873.57元，主要包括：基本工资2577852元、津贴补贴1773432元、奖金2105602元、机关事业单位基本养老保险缴费1033342元、其他社会保障缴费36541、  职工基本医疗保险缴费319732、公务员医疗补助缴费139452.57、其他工资福利支出9773824元、住房公积金775006元、其他对个人和家庭的补助支出24090元。

公用经费1664746元，主要包括：办公费350000元、印刷费50000元、咨询费20000元、水费10000元、电费80000元、差旅费30000元、维修（护）费20000元、劳务费23000元、公务接待费5000元、工会经费88672元、福利费91922元、公务用车运行维护费210000元、其他交通费417480元、其他商品和服务支出248672元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数215000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费210000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降28%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少2000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执法工作、群众不满意十件事、培训交流、业务指导、城乡环境综合治理、基础设施建设部门协调等所发生的执行公务、开展业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、皮卡车5辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023安排公务用车运行维护费210000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出22600000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县综合行政执法局的行政运行经费财政拨款预算为1664746元，比2022年预算增加28835元，增长1.7%。主要原因是：工会经费、福利费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县综合行政执法局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县综合行政执法局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
    18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县综合行政执法局2023年部门预算公开表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

                                                                                                大竹县综合行政执法局

                                                                                                     2023年2月24日