一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县就业服务管理局贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》及党和国家相关法律、法规，参与制定并具体落实全县城镇公益性岗位和就业扶贫岗位开发、就业指导、创业指导、职业培训等工作规划和年度计划；负责全县公共就业创业服务的组织管理；负责全县失业保险基金发放、管理、稽核以及失地农民失业保险基金征收、发放、管理和稽核等工作。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县就业服务管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，紧紧围绕全年目标任务开展工作，一是全力学习宣传贯彻党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务；二是着力提升公共就业服务质效；三是着力巩固提升就业专项活动服务成效；四是着力提速惠企惠民政策落实落地。
二、部门预算单位构成
大竹县就业服务管理局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。下属公益一类事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2023年收支总预算43689667.53元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算43689667.53元，其中：财政拨款收入43689667.53元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算43689667.53元。其中：社会保障和就业支出3281994.00元，占7.51%；卫生健康支出152098.53元，占0.35%；城乡社区支出40000000.00元，占91.55%；住房保障支出255575.00元，占0.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算43689667.53元，比2022年财政拨款收支总预算增加15530214.67元，主要原因是2023年增加政府性基金预算收入15000000.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3689667.53元，政府性基金预算拨款收入40000000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出3281994.00元、卫生健康支出152098.53元、城乡社区支出40000000.00元、住房保障支出255575.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款3689667.53元，比2022年预算数增加530214.67元。主要包括：人员经费、项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出3281994.00元，占88.95%；卫生健康支出152098.53元，占4.12%；住房保障支出255575.00元，占6.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2023年预算数为2779224.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费；单位关于就业工作项目支出，如人才交流中心档案管理工作经费。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为150000.00元，主要用于：人才交流中心的档案管理办公费、邮寄费、档案整理费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为340767.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为12003.00元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为70306.00元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为36837.00元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为44955.53元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为255575.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3539667.53元，其中：
人员经费3025913.53元，主要包括：基本工资843120.00元、津贴补贴410964.00元、奖金468754.00元、社会保险缴费164101.53元、绩效工资199932.00元、机关事业单位基本养老保险缴费340767.00元、其他工资福利支出206842元、住房公积金255575.00元、生活补助135678.00元、奖励金180.00元。
公用经费513754.00元，主要包括：办公费30000.00元、水费11700.00元、电费14800.00元、邮电费5000.00元、差旅费30200.00元、工会经费39929.00元、福利费40896.00元、其他交通费105000.00元、其他商品和服务支出217349.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数18880.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费18880.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降36.00%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少10620.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：就业创业工作检查、就业创业专项资金检查、检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出40000000.00元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为513754.00元，比2022年预算减少14311.00元，下降2.71%。主要原因是：财政压缩开支，减少运行经费的预算。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县就业服务管理局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县就业服务管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县就业服务管理局
2023年2月24日