一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县高穴镇人民政府基本职能是高质量贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、生态文明全面协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2023年重点工作
惊风飘白日，光景西驰流；鞍马犹未歇，战鼓又催征。大竹县高穴镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导；按照县委、县政府关于2023年全县工作要求和决策部署，坚定不移围绕“产业兴镇、基础强镇、生态靓镇、依法治镇”工作思路，加快城乡建设、产业发展、社会治理、民生保障等建设步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。
一是扎实开展“农业发展夯基年”活动。围绕“产业兴旺、生活富裕”工作目标，不断夯实农业发展基本盘，坚持把产业振兴作为乡村振兴的重要着力点，努力形成“产业有特色、效益能持续、带动有效益”的产业发展新格局。突出粮食安全这个重点，加大耕地保护力度，着力治理撂荒地，保证粮食播面，强力推进大豆玉米复合种植示范带建设。继续巩固清滩村白茶产业示范片建设，抓好藠头、柠檬、水稻制种、油桐、生态种养循环五大产业发展，培育鱼腥草、烟叶、蔬菜、水果、中药材、养殖等特色产业，努力培育一批优秀农业品牌，壮大新兴产业，增加群众收入，谱写农旅融合的新篇章。
二是扎实开展“基础设施提质年”活动。围绕“生态宜居”，聚焦交通、水利、社会民生、公共文化服务等基础设施重点项目，采取“群众筹、向上争”的方式，努力补齐经济社会发展短板。依托一事一议、运维等项目，加速完成官家村美丽新村建设，石河村、官家村3.1公里道路建设、长征村桥梁建设基础，切实抓好清滩村、木牌村、石河村、红花村亲民化改造。以生态保护修复为基础，强化农村人居环境整治，坚持问题导向，坚决打赢大气、水、土壤污染防治“三大战役”。进一步压实“河长制”，统筹推进河流、水库等水域保护。强化污染土壤管控与修复，有效管控农用地和建设用地土壤环境风险，有效扩大有机肥使用面积。
三是扎实开展“生态环境攻坚年”活动。“绿水青山就是金山银山”，要坚决守护生态屏障，打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入学习贯彻中央、省、市、县决策部署，结合各级生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改，持续推进环保工作，着力打造生态宜居新环境。全面抓好城乡环境综合治理，规范场镇秩序，不断提升农村人居环境。不断完善各项监管制度，村规民约，努力提升高穴形象和群众素质，为建成“山水之乡、富美高穴”打下坚实基础。
四是扎实开展“民生实事保障年”活动。坚持以人民为中心，以“整治群众最不满意的十件事”和“我为群众办实事”为抓手，解决一批群众最关心最直接最现实的利益问题，让全镇人民在共建共治共享中安居乐业、幸福生活。坚持全民参保，持续推进社保扩面。有序推进农村养老服务中心建设和设施配置，全面落实、规范执行社会救助和低保政策，确保应救则救、应保尽保。加强退役军人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政爱民工作。统筹就业创业、社会救助、养老服务、公共卫生、住房保障等重点领域，健全覆盖全民、统筹城乡公平统一、可持续的多层次社会保障体系。加强综合服务能力，完善水、电、气、路、通信等公共基础设施，逐步提升镇村公共服务水平。
五是扎实开展“平安建设护航年”活动。扎实做好常态化疫情防控，摒弃厌战情绪和侥幸心理，压实工作责任，抓细抓实常态化防控举措，坚决巩固疫情防控成果。严格落实生产经营单位主体责任，构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系，坚决防范较大以上事故发生。持续强化安全生产监管、食品药品监管、应急抢险救援，提升应急管理水平。深入开展治安防控、打击违法犯罪工作。积极应对信访维稳、矛盾纠纷调解，打好防范化解重大风险攻坚战。依法合理解决群众诉求，加大向上汇报争取力度，力争早日化解长征村新农村综合体建设集资问题，早日偿还本金。
任重道远须策马，风劲正是扬帆时。新的目标已经确定，新的征程即将开启，接下来，我们一定会在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结全镇人民，不忘初心、牢记使命、只争朝夕、激情奋进，为全面实现“十四五”规划，建设业兴、村美、民富的美丽新高穴而努力奋斗！
二、部门预算单位构成
大竹县高穴镇人民政府为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县高穴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算16863999.77元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算16863999.77元，其中：财政拨款收入13123599.77元，占77.8%；上年结转3740400元，（其中：一般公共预算拨款收入3620400元，政府性基金拨款收入120000元），占22.2%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算16863999.77元。其中：一般公共服务支出5077836元,占30.1%；文化旅游体育与传媒支出454022元，
占2.7%；社会保障和就业支出1295900元，占7.7%；卫生健康支出499065.57元，占3%；城乡社区支出713342元，占4.2%；农林水支出7712022.8元，占45.7%；交通运输支出338362.4元，占2%；住房保障支出653449元，占3.9%；其他支出120000元，占0.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算16863999.77元，比2022年财政拨款收支总预算增加5385844.11元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1645444.11元；上年结转3740400元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13123599.77元，（上年结转3740400元，上年结转一般公共预算拨款收入3620400元，上年结转政府性基金预算拨款收入120000元），国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出5077836元；文化旅游体育与传媒支出454022元；社会保障和就业支出1295900元；卫生健康支出499065.57元；城乡社区支出713342元；农林水支出7712022.8元；住房保障支出653449元；其他支出120000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款16743999.77元，比2022年预算数增加5265844.11元。主要包括：一般公共服务支出增加1349697元；文化旅游体育与传媒支出增加167666元；社会保障和就业支出减少259632元；卫生健康支出增加49201.11元；城乡社区支出增加90557元；农林水支出增加3712665.6元；交通运输支出增加29447.4元；住房保障支出增加126242元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出5077836元,占30.3%；文化旅游体育与传媒支出454022元，占2.7%；社会保障和就业支出1295900元，占7.7%；卫生健康支出499065.57元，占3%；城乡社区支出713342元，占4.3%；农林水支出7712022.8元，占46.1%；交通运输支出338362.4元，占2%；住房保障支出653449元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为63000元，主要用于：人大事务方面的支出。
2、一般公共服务支出（201）财政事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为4318881元，主要用于：行政人员工资及运行经费等。
3、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（99）:2023年预算数为103103元，主要用于：行政财政方面的支出。
4、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（50）:2023年预算数为449292元，主要用于：行政财政人员工资及相关运行经费支出。
5、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为65000元，主要用于：其他财政事务方面的支出。
6、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察事务方面的支出。
7、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2023年预算数为10000元，主要用于：其他团体事务方面的支出。
8、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2023年预算数为18560元，主要用于：村、社区党建事务方面的支出。
9、文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2023年预算数为343622元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。
10、文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年预算数为0元，结转结余资金110400元，主要用于：其他文化和旅游支出等。
11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为850530元，主要用于：职工基本养老保险、职业年金单位部分的缴纳等。
12、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为234304元，主要用于：公益性岗位人员补助等。
13、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为167526元，主要用于：遗属补助等。
14、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为43540元，主要用于：机关职工其他社会保险支出等。
15、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2023年预算数为120411元，主要用于：计生办人员工资等。
16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（01-03）：2023年预算数为378654.57元，主要用于：在职职工医疗保险等。
17、城乡社区事务支出（212）城乡社区环境卫生（05）乡村振兴及五治工作经费、场镇公厕运维费（01）：2023年预算数为593342元，主要用于：乡村振兴及“五治”工作费、场镇公厕运维等。
18、城乡社区事务支出（212）其他城乡社区卫生（99）社区服务群众专项经费（99）：2023年预算数为120000元，主要用于：社区服务群众办公经费等。
19、农林水支出（213）农业农村（01）动物防疫人员经费（04）：2023年预算数为1886034元，主要用于：事业单位员工工资、绩效等。
20、农林水支出（213）农业农村（01）动物防疫人员经费（08）：2023年预算数为6000元，主要用于：动物防疫人员工资经费等。
21、农林水支出（213）农业农村（01）农村道路交通安全管理经费、清滩村道路建设资金（42）：2023年预算数为840000元，主要用于农村道路交通安全管理经费和清滩村道路建设相关资金。
22、农林水支出（213）林业和草原（02）森林防火及病虫害防治经费（99）：2023年预算数为12000元，主要用于：森林防火及病虫害防治相关工作人员经费。
23、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）第一书记和驻村工作队员工作经费、道路建设（存量）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（99）：2023年预算数为1228000元，主要用于：第一书记和驻村工作队员工作经费、官家村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，道路建设（存量）等相关资金。
24、农林水支出（213）农业综合改革（07）农村公益事业财政奖补资金（01）：2023年预算数为1450000元，主要用于:红花村入户道路、木牌村5组道路、清滩村9组道路建设农村公益事业财政奖补资金。
25、农林水支出（213）农业综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为2019988.8元，主要用于：村、社区干部工资、村干部养老保险补助、村干部医疗保险、村干部退职定补、村、社区干部体检费等。
26、农林水支出（213）农业综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为270000元，主要用于：农村综合改革示范办公运维资金等。
27、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为167562.4元，主要用于：公路养护及交通安全宣传工作等支出。
28、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出：2023年预算数为170800元，主要用于：农村道路安全劝导员补助、客车签单员补助等。
29、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为653449元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
30、其他支出（229）彩票公益金安排支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：2023年预算数为120000元，主要用于社会福利的彩票公益金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出11389690.57元，其中：人员经费10198678.57元，主要包括：基本工资2202180元、津贴补贴982704元、奖金967373元、其他社会保险缴费39734元、绩效工资640128元、机关事业单位基本养老保险缴费850530元、职工基本医疗保险缴费265475元、公务员医疗补助缴费103785.57元、其他工资福利支出887148元、住房公积金653449元、其他对个人和家庭的补助支出2606172元。
公用经费1111012元，主要包括：办公费289000元、电费75000元、邮电费70000元、差旅费20000元、维修（护）费30000元、会议费5000元、培训费7000元、劳务费18000元、工会经费124439元、福利费128534元、其他交通费219600元、其他商品和服务支出124439元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费80000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少20000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出120000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县高穴镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算1191012元，比2022年预算减少329338元，减少21.7%。主要原因是：机构改革人员减少，三公经费压缩开支，减少20%等。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县高穴镇人民政府未安排政府采购预算元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县高穴镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县高穴镇人民政府
2023年2月24日