大竹县环境卫生管理所2023年部门预算编制说明
来源:县综合执法局
发布日期:2023-02-24
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

大竹县环境卫生管理所是负责城市市容环境卫生管理,依法对城市市容环境卫生实施监督检查;负责城市环境卫生设施、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运、处置及受纳监督管理。

(二)2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署,大竹县环境卫生管理所坚持科学发展,认真落实县委、县政府重大决策,大竹县环境卫生管理所加强党风廉政建设,妥善处理信访案件,保障信访办结率。进一步提高环卫工作市场化运行工作效率。继续推进公厕革命坚持科学发展,认真落实县委、县政府重大决策,严格财政监管,提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县环境卫生管理所隶属于大竹县综合行政执法局,属全额拨款财政一级预算事业单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等。2023年收支总预算74312297元。

(一)收入预算情况

2023年收入预算74312297元,其中:一般公共预算拨款收入11117730元,占15%。政府性基金预算拨款收入63194567元,占85%。

(二)支出预算情况

2023年支出预算74312297元。其中:一般公共服务支出0元,占0%;社会保障和就业支出1104153元,占1.5%;卫生健康支出234688元,占0.3%;住房保障支出526715元,占0.7%,城乡社区支出72446741元,占97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算74312297元,比2022年财政拨款收支总预算增加7409925.02元,主要原因是2023年环卫市场化作业项目清扫保洁面积增加,所以经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入11117730元,政府性基金预算拨款收入63194567元,国有资本经营预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1104153元、住房保障支出526715元、卫生健康支出234688元、城乡社区支出72446741元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款11117730元,比2022年预算数增加2117633.3元。主要包括:社会保障和就业支出经费、城乡社区支出经费、住房保障支出经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出1104153元,占10%;卫生健康支出234688元,占2.1%;住房保障支出 526715元,占4.7%;城乡社区支出9252174元,占83.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(99):2023年预算数为346083元,主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2023年预算数为702287元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2023年预算数为526715元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2023年预算数为234688元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):2023年预算数为9252174元,主要用于:单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费。

6.社会保障和就业(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):2023年预算数为30840元,主要用于:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)机其他社会保障和就业支出(99):2023年预算数为24943元,主要用于其他用于社会保障和就业支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9145730元,其中:

人员经费8229697元,主要包括:基本工资1753284元、津贴补贴151764元、绩效工资1212828元、机关事业单位基本养老保险缴费702287元、职工医疗保险缴费218249元、其他社会保险缴费41382元、其他工资福利支出3246301元、住房公积金526715元、其他对个人和家庭的补助支出376923元。

公用经费916033元,主要包括:办公费80000元、咨询费30000元、水费5000元、电费20000元、邮电费30000元、差旅费10000元、工会经费84774元、福利费85285元、公务车运行维护费210000元、公务接待费10000元、其他商品和服务支出350974元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数720000元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费10000元、公务用车购置及运行维护费710000元。

(一)因公出国(境)经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加。

我所现有公务用车7辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车7辆(其中4辆已经报废)。

2023年安排公务用车购置费500000元。

2023年安排公务用车运行维护费210000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出63194567元。其中环卫市场化作业经费61196995元、抑尘车运行维护费500000元、专用材料和专用油料540000元、解决环卫所垫付资金957572元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2023年,大竹县环境卫生管理所的事业运行经费财政拨款预算为916033元,比2022年预算增加102305元,增长12.6%。主要原因是:工会经费、党建经费、福利费增加。

(二)政府采购情况

2023年,大竹县环境卫生管理所安排政府采购预算500000元,主要用于购置业务用车。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,大竹县环境卫生管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:大竹县环境卫生管理所2023年部门预算公开表(附件包含以下附表)

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 

                                                                                              大竹县环境卫生管理所                   

                                                                                                  2023年2月24日


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