一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县石子镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹石子镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，严格落实帮扶措施，守住不出现规模性返贫的底线，全力争取脱贫攻坚成果“回头看”和防止返贫监测帮扶第二轮排查工作取得优秀等次。二是加大项目争取力度，用好用活各类项目资金，完成衔接资金项目建设，推动生态旅游康养基地及配套设施建设。三是立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，不断推动城乡融合发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。
二、部门预算单位构成
大竹县石子镇人民政府为行政事业单位，下属其他事业单位4个。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。石子镇人民政府2023年收支总预算12990200元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算12990200元，其中：一般公共预算拨款收入11190100元，占86%，上年结转1800100元，占14%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算12990200元。其中：一般公共服务支出4458400元，占34%；文化旅游体育与传媒支出1192900元，占9%；社会保障和就业支出1078000元，占8%；卫生健康支出443900元，占3%；城乡社区支出562000元,占4%；农林水支出4426000元，占34%；交通运输支出282600元，占2%；住房保障支出546400元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石子镇人民政府2023年财政拨款收支总预算12990200元，比2023年财政拨款收支总预算增加3301500元，主要原因是人员增加、上年结转增加。
收入包括：本年一般公共服务支出4458400元，文化旅游体育与传媒支出1192900元，社会保障和就业支出1078000元，卫生健康支出443900元，城乡社区支出562000元,农林水支出4426000元，交通运输支出282600元，住房保障支出546400元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石子镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款12990200元，比2023年预算数增加3301500元。主要原因是上年结转、2023年人员增加，导致人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出4458400元，占34%；文化旅游体育与传媒支出1192900元，占9%；社会保障和就业支出1078000元，占8%；卫生健康支出443900元，占3%；城乡社区支出562000元,占4%；农林水支出4426000元，占34%；交通运输支出282600元，占2%；住房保障支出546400元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为3780000元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为95600元，主要用于：财政行政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为296000元，主要用于：财政事业工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为50000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费支出。
5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2023年预算数为50000元，主要用于：纪检组开展工作的工作经费。
6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体管理事务（项）:2023年预算数为10000元，主要用于：关工委、共青团、妇联正常运转。
7．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2023年预算数为12700元，主要用于：村、社区党建工作经费。
8．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2023年预算数为110000元，主要用于：李小华专项经费。
9．一般公共服务（类）人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）:2023年预算数为54000元，主要用于：乡镇人大组织运行维护费、人大工作。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2023年预算数为1003700元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
11．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2023年预算数为139200元，主要用于：公共文化服务体系建设专项资金。
12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出支出（项）:2023年预算数为50000元，主要用于：文化工作开支。
13．社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为712800元，主要用于：交纳在职人员由单位缴纳的养老保险。
14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为95900元，主要用于：镇遗属人员生活补助。
15．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2023年预算数为234300元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资及医疗保险和养老保险经费。
16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为35000元，主要用于：城乡低保信息员补助、缴纳职工工伤。
17．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2023年预算数为110400元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为117700元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为111100元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为104700元，主要用于：公务员医疗补助经费。
21．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2023年预算数为60000元，主要用于：社区居委会办公经费及群众专项服务经费以及社区干部补贴。
22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为502000元，主要用于：治脏、治乱、治噪、治尘、治水等“五治”工作经费、场镇公厕运维费。
23．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2023年预算数为1002500元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
24．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2023年预算数为5000元，主要用于：动物防疫人员经费。
25．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（款）其其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为304000元，主要用于：第一书记和驻村工作队工作经费、2022年农村公益事业奖补。
26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为1614200元，主要用于：村、社区干部及村（居）民小组长工资、村干部体检费、医疗保险、养老保险补助。
27．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2023年预算数为210000元，主要用于：农村基层组织正常运转经费，即运维资金（维修道路、堡坎、村道保洁等）。
28．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2023年预算数为430900元，主要用于：农村公益事业财政奖补项目。
29．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2023年预算数为840000元，主要用于：农村道路建设、农村道路交通安全管理经费。
30．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2023年预算数为19500元，主要用于：森林防火及病虫害防治费。
31．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年预算数为109400元，主要用于：用于乡道公路养护。
32．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年预算数为173200元，主要用于：公路和运输安全工作经费及客车签单补助。
33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为546400元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出9725900元，其中：人员经费8607900元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1118000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2023年一般公共预算项目支出3264300元，主要包括：城乡低保信息员补助资金、村干部体检费、村干部养老保险补助、村干部医疗保险、村级代理会计核算经费、党建工作经费、动物防疫人员经费、妇联工作经费、关工委、共青团工作经费、水大气土壤治理及河长制专项经费、农村公益事业奖补等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数98800元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费98800元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降10.1%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少11200元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
石子镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1118000元，比2022年预算数增加68000元。主要原因是2023年机关人员增加，增加公用经费预算投入。
（二）政府采购情况
2023年，石子镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有情况
截至2022年底，大竹县石子镇各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、消防车1辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石子镇人民政府
2023年2月24日
