一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县川主乡人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县川主乡人民政府2023年工作的总体要求是：实现GDP同比增长5%，农业生产总值同比增长5.8%，农民人均纯收入同比增长7.8%，完成固定资产投资3亿元。一、统筹推进乡村振兴和新农村建设;二、持续增进民生福祉，共建共享美好生活；三、推进民主政治建设和全面依法治乡。
二、部门预算单位构成
川主乡人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县川主乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2023年收支总预算16260105.78元。
（一）收入预算情况
大竹县川主乡人民政府2023年收入预算16260105.78元，其中：一般公共预算拨款收入13500105.78元，占83.03%；上年结转2760000元，占16.97%。
（二）支出预算情况
大竹县川主乡人民政府2023年支出预算16260105.78元。其中：一般公共服务支出4768170元,占29.32%；文化旅游体育与传媒支出50000元，占0.31%；社会保障和就业支出1465701元，占9.01%；卫生健康支出420795.58元，占2.59%；城乡社区支出458032.4元，占2.82%；农林水支出8076292.6元，占49.67%；交通运输支出261747.2元，占1.61%；住房保障支出759367元，占4.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县川主乡人民政府2023年财政拨款收支总预算16260105.78元，比2022年财政拨款收支总预算增加4324174.58元，主要原因是2023年增加了上年结转2760000元；增加了一般公共预算拨款收入1564174.58元。
收入包括：一般公共预算拨款收入13500105.78元，上年结转2760000元。支出包括：一般公共服务支出4768170元；文化旅游体育与传媒支出50000元；社会保障和就业支出1465701元；卫生健康支出420795.58元；城乡社区支出458032.4元；农林水支出8076292.6元；交通运输支出261747.2元；住房保障支出759367元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县川主乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款16260105.78，比2022年预算数增加4324200元。主要包括：上年结转结余、职工养老保险、职工医疗保险、职工公积金、职工基础绩效奖、社区服务群众工作经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出4768170元,占29.32%；文化旅游体育与传媒支出50000元，占0.31%；社会保障和就业支出1465701元，占9.01%；卫生健康支出420795.58元，占2.59%；城乡社区支出458032.4元，占2.82%；农林水支出8076292.6元，占49.67%；交通运输支出261747.2元，占1.61%；住房保障支出759367元，占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为47000元，主要用于：人大事务工作，包括人大会议召开、人员选举等。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为4581950元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2023年预算数为20000元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
4.一般公共服务（201）财政事务（06） 其他财政事务支出（99）:2023年预算数为45000元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（201）其他纪检监察事务支出（11） 其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元，主要用于：纪检监察办公费支出。
6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
7.一般公共服务（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）:2023年预算数为14220主要用于：党建工作经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2023年预算数为50000元，主要用于：文化工作人员正常运转的其他文化和旅游支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为988682元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:2023年预算数为368192元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为62736元，主要用于：遗属补助资金。
12.社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为46091元，主要用于：低保信息员补助。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:2023年预算数为154277元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:2023年预算数为164612元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:2023年预算数为101906.58元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为338032.4元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。
17.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为120000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
18.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为3514499元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为6000元，主要用于：动物防疫人员经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为30000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
21.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为1500元，主要用于巡山员巡山补助。
22.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为731000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2023年预算数为2000000元，主要用于：村级财政奖补项目。
24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为1583293.6元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为210000元，主要用于：农村办公运维资金。
26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为153747.2元，主要用于：村级道路养护资金。
27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为108000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为759367元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出12191492.58元，其中：
人员经费10901718.58元，主要包括：基本工资2565624元、津贴补贴1030236元、奖金993609元、其他社会保障缴费45389元、绩效工资859572元、机关事业单位基本养老保险缴费988682元、 职工基本医疗保险缴费308791元、公务员医疗补助缴费101906.58、其他工资福利支出1246551元、住房公积金759367元、其他对个人和家庭的补助支出2001991元。
公用经费1289774元，主要包括：办公费150000元、印刷费50000元、公务接待费131516元、水费12000元、电费70000元、邮电费75800元、差旅费50000元、会议费10000元、培训费10000元、劳务费30000元、工会经费125453元、福利费130788元、其他交通费276080元、其他商品和服务支出168137元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数131516元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费131516元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0.02%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少2684元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县川主乡人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1289774，比2022年预算减少185336元，减少16.78%。主要原因是：厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县川主乡人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县川主乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。