一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责全县自然资源调查监测评价。
3. 监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作，负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全县自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7. 负责建设项目的选址定点、规划审批工作。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
12. 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
13. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理
14. 组织全县林业生态保护修复和造林工作。
15. 负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理等。
16. 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
17. 负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。
18. 负责推进全县林业改革相关工作。
19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县自然资源局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕自然资源领域重点工作，坚持“重执行、创一流”的工作取向，全面履行“两统一”职责，不断加强自然资源领域的保护和合理利用。结合重点工作，现将2023年工作重点总结如下：
1. 全面推进国土空间规划。按照《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》精神，在“三区三线”划定成果基础上，进一步完善县、乡、村级国土空间规划。
2. 扎实推进耕地保护工作。积极谋划并开展2023年度耕地“进出平衡”方案编制。
3. 稳步推进确权登记工作。持续做好2023年变更调查和年度耕地动态监测工作。
4. 积极谋划土地资源前期工作。加快完成2023年供地计划编制工作，持续加大力度提高土地供应率。
5. 全力做好地灾防治工作。编制印发《大竹县2023 年地质灾害防治方案》，做好2023年汛期24小时地质灾害防治值班值守工作。
6. 扎实有力开展执法监察工作。
7. 全面加强党的建设和干部队伍建设。
二、部门预算单位构成
大竹县自然资源局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位35个。
（一）人员预算情况
人员共计388人：其中局机关共23人（自然资源局公务员19人，工勤1人；林业公务员3人）；参公单位2个共46人（自然资源局42人，林业局4人）：事业224人（自然资源局113人，林业局111 人）；退休95人（自然资源局35人，林业局60人）。
（二）单位设置情况
1. 内设股室15个
原国土13个：办公室、人力资源股（党建办）、财务与资金运用股、法规监察和行政审批股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查与矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、自然资源确权调查登记股、测绘地理信息管理股。
林业2个：森林资源管理股、造林科技产业股。
2. 事业单位37个
原国土19个：国土执法监察大队（参公单位）、土地整理中心、地质环境监测站、征地事务中心、国土勘测规划队、14个国土资源所。
林业18个：大竹县森林病虫防治检疫站（参公单位）、大竹县绿化委员会办公室、大竹县护林防火指挥部办公室、大竹县天然林资源保护和县退耕还林办公室、大竹县林业调查规划设计队、13个林业站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2023年收支总预算199455601.51元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算199455601.51元，其中：财政拨款收入199455601.51元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算199455601.51元。其中：社会保障和就业支出5029050元，占2.52%；卫生健康支出1757525.51元，占0.88%；城乡社区支出122899486元，占61.62%；农林水支出12150534元，占6.09%；自然资源海洋气象等支出54098404元，占27.12%；住房保障支出3490602元，占1.75%；粮油物资储备支出30000元，占0.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算199455601.51元，比2022年财政拨款收支总预算增加31607785.46元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入7491399.46元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入76556115.51元，政府性基金预算拨款收入122899486元。支出包括：社会保障和就业支出5029050元；卫生健康支出1757525.51元；城乡社区支出122899486；农林水支出12150534元；自然资源海洋气象等支出54098404元；住房保障支出3490602元；粮油物资储备支出30000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款76556115.51元，比2022年预算数增加33563699.46元。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出5029050元，占2.52%；卫生健康支出1757525.51元，占0.88%；城乡社区支出122899486元，占61.62%；农林水支出12150534元，占6.09%；自然资源海洋气象等支出54098404元，占27.12%；住房保障支出3490602元，占1.75%；粮油物资储备支出30000元，占0.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:2023年预算数为24268600元，主要用于：四川省大竹县中华镇中华村和玉皇村（原倒桥坝村）土地整治项目、 四川省大竹县高穴镇红花村和官家村土地整治项目建设。
2.农林水支出（213）林业和草原支出（02）事业机构（04）:2023年预算数为10059758.2元，主要用于：林业事业人员工资、公用经费等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为3490602元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.卫生健康支出（221）行政事业单位医疗（02）公务员医疗补助（01）：2023年预算数为241487.51元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
5.农林水支出（213）林业和草原支出（02）森林资源管理（07）：2023年预算数为100000元，主要用于：古树名木排危抢救复壮等保护费用、生态护林员培训费和保险费。
6.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:2023年预算数为14828060元，主要用于：事业人员工资及公用经费支出。
7.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:2023年预算数为10588044元，主要用于：公务员工资及公用经费支出。
8.农林水支出（213）林业和草原支出（02） 其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为798210元，主要用于：义务植树工作经费、大竹县森林防灭火道路建设项目勘察费用、解决李榜萍工伤资金、第一书记和驻村工作队工作经费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为1167097元，主要用于：主要用于自然资源系统按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.事业单位离退休（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为1925947元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。
11.农林水支出（213）林业和草原支出（02）行政运行（01）：2023年预算数为792565.8元，主要用于：林业行政人员工资及运行经费。
12.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）行政运行（01）：2023年预算数为30000元，主要用于：事业单位公务车运行费用支出。
13.农林水支出（213）林业和草原支出（02）林业草原防灾减灾（34）：2023年预算数为400000元，主要用于：森林防火工作经费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为4608921元，主要用于：实施养老保险制度后，自然资源系统按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为348941元，主要用于：自然资源系统按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费支出。
16.自然资源海洋气象等支出（220）其他自然资源海洋气象等支出（99）其他自然资源海洋气象等支出（99）：2023年预算数为2610000元，主要用于：大竹县耕地质量分类年度更新与监测工作、大竹县国土空间基础信息平台软件测评费及运行维护费、全县矿业权专项清理工作经费、地质灾害专项工作经费、2022年度卫片执法工作经费、大竹县恒源矿业（竹兴矿区、陈氏矿区）终了边坡治理工程项目前期工作费用、大竹县地质灾害隐患点公示牌、警示牌与撤离路线指示牌更新、39个已政策性关闭煤矿的矿产资源国情调查工作经费等支出。
17.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为165935元，主要用于：事业人员工伤保险缴纳等支出。
18.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：2023年预算数为61600元，主要用于：自然资源系统按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助。
19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01） 自然资源规划及管理（04）：2023年预算数为1803700元，主要用于：大竹县乡镇级片区国土空间总体规划费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出46575605.51 元，其中：人员经费40882945.51元，主要包括：工资福利29612068.2元、住房公积金831664元、社会保障缴费1734969.51元、工资奖金津补贴692996.8元、社会福利和救助1774247元。
公用经费5692660元，主要包括：商品服务2551000、办公费2167910元、会议费10000元、其他商品服务支出544750元、委托业务费90000元、维修（护）费30000元、公务接待费40000元、培训费20000元、资本性支出（一）179000元、设备购置60000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数195250元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费165250元（其中：自然资源局公务接待费75000元、林业局公务接待费90250元）、自然资源局公务用车运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降5.57%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少9750元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：人事管理交流、土地例行督察交叉检查、地质灾害的防治及治理、矿山执法交叉检查、林业开展业务活动等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出122899486元。(其中：土地开发支出40614286元、其他国有土地收益基金支出1400000元、农业土地开发资金安排的支出8749000元、土地出让业务支出5000000元、征地和拆迁补偿支出2000000元、城市建设支出4904400元、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出231800元、补助被征地农民支出60000000元)。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县自然资源局行政运行经费财政拨款预算为5692660元，比2022年预算增加111082元，增长1.99%。主要原因是：商品和服务支出及设备购置支出增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县自然资源局安排政府采购预算31190886元，主要用于建设和保障四川省大竹县中华镇中华村和玉皇村(原倒桥坝村)土地整治项目(可行性研究、勘测、设计与预算编制服务)、2021年度国土变更调查、自然资源局房屋维修资金、大竹县庙坝镇寨峰村等7个村规划方案编制、大竹县地质灾害防范信息化建设、全省竹产业重点培育县现场（达州大竹）推进会、大竹县森林防灭火道路建设项目勘察、大竹县自然资源局购买林火视频监控预警服务项目、乡镇及村级片区国土空间规划编制工作、大竹县耕地后备资源调查评价工作、地质灾害专项工作、大竹县集体土地所有权确权登记成果更新汇交、大竹县自然资源统一确权登记、大竹县矿山测量及监管技术服务、乱占耕地工作、大竹县乡镇级片区国土空间总体规划等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县自然资源局无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.大竹县自然资源局2023年部门预算公开表