一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县八渡乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及乡政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，八渡乡将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，引导全乡广大党员干部群众行动统一，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写八渡发展新篇章。
（一）加快新型主体培育，强化示范带动，助力乡村振兴
一是坚持加快农业专业合作社、家庭农场的创办、升级。持续推行“能人助村计划”，把优秀农民工吸引回来、培育出来、使用起来，积极引导、鼓励大户创办家庭农场，争创省、市、县级示范场，持续推动传统农业向新型农业转变，加大产业集群带动。二是坚持突出品牌打造，做亮“生态”特色。利用八渡乡境内明月山特有的山区富硒地带地貌和气候条件等优势资源，通过“专合社＋养殖基地＋农户”的模式和“线上 线下”的销售体系，加快“高山菜园”建设。三是坚持巩固粮食生产，确保农户增产增收作为首要目标。按照“1 N”的发展模式，通过专业合作社、家庭农场、种养大户带动全乡农户发展特色农业产业，进一步实现全乡产业集群化、规模化，持续提高农户人均收入。
（二）牢固树立底线思维，落实有力举措，持续发力抓安全
一是保障宣传强度。常态化开展森林防火、防汛减灾、道路交通安全、食品安全、安全生产等重点宣传工作，通过党员干部带动群众主动宣传，全面覆盖，实现人人参与。二是动态调整预案。保障好人员队伍、物资储备、值班值守等，扎实做好相关工作。三是强化信息报送。优化信息报送制度，专人、专班核实，精准分析，研判到位，为保障问题处置到位提供信息支撑。
（三）夯实民生基础，抓好社会保障，提升群众满意度
一是结合提升群众满意度提升工作和“整治群众最不满意10件事”，持续解决群众诉求，提高群众满意率。二是加大农村困难人群、贫困弱势群体的关怀力度，用活最低生活保障、临时救助等政策，进一步扩大覆盖面。三是持续改善农村人居生活环境。积极向上争取项目资金，用于解决硬化道路、安装路灯、垃圾清运、饮水提升等群众最关心的领域，切实提高群众幸福指数。四是持续做好乡、村两级便民服务。通过定期培训、定期考核，提高乡、村两级便民窗口人员服务态度、业务水平，加快养老、就业、医疗、退役军人事务等领域办事效率。
（四）持续做好稳控措施，抓实平安建设，维护社会大局持续稳定
一是在落实对重点信访人员雷光英困难救助资金方面，乡党委政府继续安排一名机关干部留守县城，专职落实与雷光英的“一日三见面”工作，全力稳控信访人；同时，做到主动与石桥铺、竹阳、白塔、东柳等兄弟乡镇（街道）通过建立信访信息联系互通机制，密切掌握雷光英及相关信访人的动态和活动轨迹，确保信访维稳工作抓实抓细。二是在落实贺家湾煤矿关停奖补资金方面，严格审查相关信息，加快程序推进，持续做好政策解释和疏导等稳控工作，全力将信访人员吸附在当地，保障全乡社会大局和谐稳定。三是严格按照市、县两级相关会议指示要求，持续抓好重点人员（人群）稳控化解工作，确保零进京、零赴省、零到市的总体目标。四是加大力度整治电信诈骗等，加速劝返在外电诈人员，在全乡范围加大宣传力度，营造浓厚氛围。五是常态化开展治安巡逻，严格落实队伍职责，全力做好人民群众的“服务员”“护卫员”，及时解决群众矛盾诉求，确保问题不出乡。
（五）持续做好廉洁建设，改进工作作风，提升服务能力
一是始终将加强干部教育作为推动廉洁政府建设的重要基础，始终把廉政建设和反腐败斗争作为重要工作领域内容。二是强化推进政务公开，扩大群众知晓权和参与权，着力持续提升政府良好形象。三是落实乡纪委定期督导法规学习、执行情况，对行政不作为、乱作为进行监督，进一步促进领导班子执行意识，树立底线思维，拒绝“微腐败”。四是按照层级负责的工作格局，乡纪委、驻村力量积极督促村一级落实主体责任，拓宽群众监督渠道，加大民主评议，营造风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
大竹县八渡乡人民政府属行政单位，下属事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县八渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算10152391.65元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算10152391.65元，其中：财政拨款收入7079991.65元，占69.74%；上年结转3072400元，占30.26%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算10152391.65元。其中：一般公共服务支出2556982元,占25.19%；文化旅游体育与传媒支出887532元，占8.74%；社会保障和就业支出786761元，占7.75%；卫生健康支出500089.65元，占4.93%；城乡社区支出263010.4，占2.59%；农林水支出2500221.4元，占24.63%；交通运输支出191350.2元，占1.88%；住房保障支出386445元，占3.81%；粮油物资储备支出2000000元，占19.7%；其他支出80000元，约占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算10152391.65元，比2022年财政拨款收支总预算增加4115929.65元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1043529.65元，上年结转3072400元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7079991.65元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2556982元、社会保障和就业支出786761元、卫生健康支出500089.65元、城乡社区支出263010.4、农林水支出2500221.4元、交通运输支出191350.2元、住房保障支出386445元、粮油物资储备支出2000000元、其他支出80000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款10072391.65元，比2022年预算数增加4035929.65元。主要包括：上年结转、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出2556982元,占25.39%；文化旅游体育与传媒支出887532元，占8.81%；社会保障和就业支出786761元，占7.81%；卫生健康支出500089.65元，占5%；城乡社区支出263010.4，占2.61%；农林水支出2500221.4元，占24.82%；交通运输支出191350.2元，占1.9%；住房保障支出386445元，占3.84%；粮油储备支出2000000，占19.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为35000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为2269758元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2023年预算数为79200元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2023年预算数为80524元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元。
7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
8.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2023年预算数为7500元，主要用于：党建工作经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2023年预算数为695132元，主要用于：公共文化服务支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为502587元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为200832元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为9594元，主要用于：遗属生活困难补助费。
13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为23748元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.卫生健康支出（210））计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2023年预算数为296101元，主要用于：计划生育机构人员工资补贴及日常运转支出。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为87079元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为72445元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
17.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为44464.65元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
18.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为203010.4元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
19.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为60000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为643683元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。
22.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为30000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
23.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为12000元，主要用于巡山员巡山补助。
24.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为66000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为925538.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
26.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为120000元，主要用于：农村办公运维资金。
27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为117350.2元，主要用于：村级道路养护资金。
28.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为24000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为386445元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6232300.65元，其中：
人员经费5507939.65元，主要包括：基本工资1248372元、津贴补贴600456元、奖金586444元、绩效工资391944元、机关事业单位基本养老保险缴费502587元、其他工资福利支出815423.65元、住房公积金386445元、其他对个人和家庭的补助支出976268元。
公用经费724361元，主要包括：办公费173540元、印刷费10100元、水费6120元、电费61200元、邮电费36200元、差旅费61200元、会议费10400元、培训费20100元、工会经费52607元、福利费52147元、其他交通费131400元、其他商品和服务支出52607元、公务接待费56440元、租赁费300元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数56440元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费56440元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降12.5%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少8060元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县八渡乡的行政（事业）运行经费财政拨款预算为724361元，比2022年预算增加4847元，增长0.67%。主要原因是：机关事业单位人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县八渡乡安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县八渡乡无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县八渡乡人民政府
2023年2月24日