一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和水利工程建设管理，主管全县防汛抗旱、河长制、移民安置，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事务。

　　（二）2023年重点工作

　　根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县水务局坚持科学发展，认真落实县委、县政府重大决策。一是全力以赴抓项目争取，力争柳城河防洪治理工程、同心桥水库除险加固项目、2023年陈家沟水土保持项目2023年开工建设；东柳河全流域综合治理项目御临河防洪治理工程、龙潭水库渠系配套建设工程、乌木滩水库灌区改造项目完成可研、勘察设计前期工作。二是重抓项目建设。确保土地滩水库工程建设、乌木滩水库枢纽除险加固项目、乌木滩河库连通工程、大竹县同心桥水库灌区续建配套与节水改造项目等重点工程顺利推进，尽早发挥效益。三是持之以恒长抓水环境改善。四是凝心聚力实抓党的建设。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县水务局属行政单位，下属其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。2023年收支总预算72928500.48元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县水务局2023年收入预算72928500.48元，其中：财政拨款收入72928500.48元，占100%。

　　（二）支出预算情况大竹县水务局2023年支出预算72928500.48元。其中：社会保障和就业支出2181874元,占3%；卫生健康支出266651.48元，占0.4%；农林水支出70100436元，占96.1%；住房保障支出379539元，占0.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县水务局2023年财政拨款收支总预算72928500.48元，比2022年财政拨款收支总预算增加66314388.55元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入55235988.55元、政府性基金收入11078400。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入61850100.48元，政府性基金预算拨款收入11078400元；支出包括：社会保障和就业支出2181874元、卫生健康支出266651.48元、农林水支出70100436元、住房保障支出379539元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县水务局2023年一般公共预算当年拨款61850100.48元，比2022年预算数增加55235988.55元。主要包括：上年项目经费结转53747400元，增加人员经费958262.55元等。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　大竹县水务局2023年社会保障和就业支出558724元,占0.9%；卫生健康支出266651.48元，占0.4%；农林水支出60645186元，占98.1%； 住房保障支出379539元，占0.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2023年预算数为600元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为506053元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为33948元，主要用于病故人员家属定期抚恤金的发放。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为18123元，主要用于：单位缴纳工伤保险费用。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为108937元，主要用于由单位缴纳机关公务员的医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为52219元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为105495.48元，主要用于：主要用于由单位缴纳机关公务员的补充医疗保险缴费支出。

　　8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为3289032元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2023年预算数为1130754元，主要用于事业人员的工资、津补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023年预算数为22407400元，主要用于大竹县乌木滩水库枢纽除险加固项目支出。

　　9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为4568000元，主要用于单位预警系统维护费、山洪灾害系统经费、小水电清理下泄生态流量运行维护、水利发展资金、水文站维护费用、防汛工作经费、小型水库巡查管护项目、饮水入竹指挥部、河流健康评价项目的支出。

　　10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年预算数为29250000元，主要用于：大竹县乌木滩水库枢纽除险加固项目的支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为379539元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县水务局2023年一般公共预算基本支出5624700.48元，其中：

　　人员经费4843919.48元，主要包括：基本工资1318368元、津贴补贴588564元、奖金683038元、职工基本医疗保险缴费158573元、公务员医疗补助缴费105495.48元、其他社会保障缴费20706元、绩效工资282828元、机关事业单位基本养老保险缴费506053元、其他工资福利支出289674元、住房公积金379539元、生活补助510121元、退休费600元、奖励金360元。

　　公用经费780781元，主要包括：办公费100000元、印刷费5000元、水费5000元、电费40000元、邮电费50000元、差旅费20000元、维修（护）费92000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费50000元、工会经费83008元、福利费91085元、其他交通费151680元、其他商品和服务支出83008元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县水务局2023年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：公务接待费50000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2022年预算下降23%。

　　2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少15000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0元。

　　2023未安排公务用车运行维护费0元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出11078400元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）行政运行经费

　　2023年，大竹县水务局的行政运行经费财政拨款预算为780781元，比2022年预算增加40326元，增长2%。主要原因是：2023年人员增加，公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，大竹县水务局安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，大竹县水务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：大竹县水务局2023年部门预算公开报表（附件包含以下附表）

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表