一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县水利工程质量与安全监督管理站是贯彻执行国家、水利部、省市有关水利工程建设质量与安全管理的方针；负责全县水利工程从开工建设到竣工验收整个施工过程中的工程质量和安全管理的监督；负责对全县水利工程建设的技术指导；参加受监督的水利工程的阶段性验收和竣工验收；参加全县水利基本建设工程投标单位的资格审查；按《水利工程质量事故的暂行规定》确定的权限参加有关工程质量事故的处理工作；协助配合上一级质检站组织的水利工程质量监督工作；掌握全县水利工程质量动态和质量监督工作，组织培训质量监督人员，开展水利工程质量检查活动，组织交流质量监督工作经验；完成上级交办的其他工作。

　　（二）2023年重点工作

　　根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县水利工程质量与安全监督管理站一是对全县在建的病险水库进行质量监督检查；二是对在建的中小河流治理进行质量监督检查；三是对河库连通工程进行质量监督检查；四是对土地滩水库及渠道建设项目的质量监督检查，五是同心桥水库渠道配套设施的改造项目进行质量监督等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县水利工程质量与安全监督管理站属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县水利工程质量与安全监督管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算2383281元。

　　（一）收入预算情况

　　2023年收入预算2383281元，其中：财政拨款收入2383281元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2023年支出预算2383281元。其中：农林水出1720002元,占72.17%；社会保障和就业支出422509元，占17.73%；卫生健康支出74685元，占3.13%；住房保障支出166085元，占6.97%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算2383281元，比2022年财政拨款收支总预算增加155634元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入155634元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2383281元；支支出包括：农林水出农林水出1720002元；社会保障和就业支出422509元；卫生健康支出74685元；住房保障支出166085元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023年一般公共预算当年拨款2383281元，比2022年预算数增加155634元。主要包括：一是单位人员工资增加的经费；二是五险一金的缴纳经费增加等。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年农林水出1720002元,占72.17%；社会保障和就业支出422509元，占17.73%；卫生健康支出74685元，占3.13%；住房保障支出166085元，占6.97%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09）:2023年预算数为1720002元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为74685万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（99）:2023年预算数为193251元，主要用于保障本单位离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为221447元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为7811元，主要用于单位职工工伤保险支出。

　　6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为166085元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出2303281元，其中：

　　人员经费2047321元，主要包括：基本工资568872元、津贴补贴14040元、社会保险缴费14152元、绩效工资393372元、职工基本医疗保险缴费68344元、机关事业单位基本养老保险缴费221447元、其他工资福利支出407698元、住房公积金166085元、其他对个人和家庭的补助支出193311元。

　　公用经费255960元，主要包括：办公费10000元、邮电费7200元、差旅费40800元、维修（护）费10000元、培训费2000元、劳务费3000元、公务接待费1000元、工会经费36345元、福利费39270元、其他交通费40000元、其他商品和服务支出146345元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数1000元，其中：公务接待费1000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　2023年我站未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2022年预算下降50%。

　　2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少1000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

　　我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0元。

　　2023未安排公务用车运行维护费0元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县水利工程质量与安全监督管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县水利工程质量与安全监督管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2023年，大竹县水利工程质量与安全监督管理站的事业运行经费财政拨款预算为255960元，比2022年预算增加65061元，增长24.02%。主要原因是：单位人员工资的增加引起工会经费、福利费以及党建经费增加导致的。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，大竹县水利工程质量与安全监督管理站未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，大竹县水利工程质量与安全监督管理站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：大竹县利工程质量与安全监督管理站2023年部门预算公开表（附件包含以下附表）

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表