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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县大学中专招生委员会办公室是大竹县大学中专招生委员会的常设办事机构。负责全县普通高校招生、全国各类成人高校招生、高中阶段学校招生、高等教育自学考试、省书法水平考试等相关社会事务。

（二）2023年重点工作

1.突出重点，强力抓好普通高校招生考试工作和新高考学业水平考试工作，高效推进高考改革。

2.立足本职，聚力抓好成人高校招生、高等教育自学考试、书法水平测试考试工作、高中阶段招生、3 2高职招生工作等。

3.按照要求，全力抓好乡村振兴结对帮扶工作、文明城市创建工作等。

二、部门预算单位构成

大竹县大学中专招生委员会办公室为财政全额拨款事业单位，财政一级预算。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县大学中专招生委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算4289853元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算4289853元，其中：一般公共预算拨款收入4289853元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算4289853元。其中：教育支出3831190元,占89.31%；社会保障和就业支出279386元，占6.51%；卫生健康支出56514元，占 1.32%；住房保障支出122763元，占2.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4289853元，比2022年财政拨款收支总预算减少1610460元，主要原因是2023年减少一般公共预算拨款收入1610460元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4289853元；支出包括：教育支出3831190元、社会保障和就业支出279386元、卫生健康支出56514元、住房保障支出122763元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款4289853元，比2022年预算数减少1610460元。主要包括：减少了2022年度的大竹县大学中专招生委员会办公室大竹县第四中学标准化考点设备采购项目资金。　　　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3831190元,占89%；社会保障和就业支出279386元，占7%；卫生健康支出56514元，占1%；住房保障支出 122763元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2023年预算数为3831190元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、各类考务费、标准化考点设备购置费、标准化考点维护费、标准化考点网络费等日常公用经费。　

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为163204元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2023年预算数为110206元，主要用于保障单位退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为5976元，主要用于：实施工伤保险后，单位职工工伤保险缴费。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为56514元，主要用于，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
  6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为122763元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年一般公共预算基本支出1661978元，其中：

人员经费1481691元，主要包括：基本工资440256元、津贴补贴13296元、奖金120元、社会保险缴费62490元、绩效工资296292元、机关事业单位基本养老保险缴费163204元、其他工资福利支出273064元、住房公积金122763元、其他对个人和家庭的补助支出110206元。

公用经费180287元，主要包括：办公费35600元、邮电费12000元、劳务费20000元，公务接待费7000元，差旅费10000元、工会经费24293元、福利费26101元、其他交通费8000元、其他商品和服务支出37293元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数7000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费7000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降46.15%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少6000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：高考、成考、自考、书法考试等市县巡考用餐接待，上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查用餐接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县大学中专招生委员会办公室的事业运行经费财政拨款预算为180287元。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县大学中专招生委员会办公室安排政府采购预算330000元，主要用于采购国家教育考试标准化考点设施设备的维修费用。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县大学中专招生委员会办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
    18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县大学中专招生委员会办公室部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                         大竹县大学中专招生委员会办公室           

                                    2023年2月24日