一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县电化教育馆是负责全县电化教育的规划、指导、检查监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；建设、管理及运维县教育城域网数据中心；组织实施远程同步课堂建设，并提供相关服务；评审、推广全县电化教育科研成果；组织开展学校教师、学生等相关系列教育教学研究、考试及竞赛活动，配合上级教育行政部门对我县学校电化教育工作进行评估。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县电化教育馆坚持科学发展，认真落实县委、县政府重大决策，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力转变观念、守正创新、攻坚克难，加快教育现代化步伐，促进教育装备与教育教学深度融合，为办好高质量人民满意教育提供有力支撑。
二、部门预算单位构成
大竹县电化教育馆是财政全额拨款的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算3658476.00元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算3658476.00元，其中：财政拨款收入3658476.00元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算3658476.00元。其中：教育支出2741708.00元,占74.94%；社会保障和就业支出515053.00元，占14.07%；卫生健康支出129242.00元，占3.54%；住房保障支出272473.00元，占7.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3658476.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加697667.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入697667.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3658476.00元，支出包括：教育支出2741708.00元、社会保障和就业支出515053.00元、卫生健康支出129242.00元、住房保障支出272473.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款3658476.00元，比2022年预算数增加697877.02元。主要包括：人员经费的增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出2741708.00元，占74.94%；社会保障和就业支出515053.00元，占14.07%；卫生健康支出129242.00元，占3.54%；住房保障支出272473.00元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2023年预算数为2741708.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.医疗卫生(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为129242.00元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位工伤保险支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为13992.00元，主要用于工伤保险单位缴纳。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为138147.00元，主要用于保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为362914.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为272473.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3658476.00元，其中：
人员经费3187380.00元，主要包括：基本工资1162044.00元、津贴补贴21120.00元、职工基本医疗保险缴费122432.00元、其他社会保险缴费20802.00元、绩效工资568140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费362914.00元、其他工资福利支出519188.00元、住房公积金272473.00元、对个人和家庭的补助支出138267.00元。
公用经费339096.00元，主要包括：办公费30000.00元、印刷费10000.00元、水费18000.00元、电费26000.00元、邮电费18000.00元、差旅费30000.00元、维修（护）费20000.00元、培训费20000.00元、公务接待费5000.00元、劳务费5000.00元、工会经费46664.00元、福利费53768.00元、其他交通费10000.00元、其他商品和服务支出46664.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数5000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费5000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降500%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少25000.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县电化教育馆的事业运行经费财政拨款预算为339096.00元，比2022年预算增加25213.00元，增长8.03%。主要原因是：人员增加等。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县电化教育馆未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县电化教育馆无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县电化教育馆
2023年2月24日
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