一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县教育技术物资装备所负责制定全县教育技术物资装备工作发展规划和目标，编制全县中小学教育技术物资装备计划、管理指导学校实验室，图书室等功能室的建设，负责学校实验仪器设备、图书的装备工作、组织培训实验、图书管理人员，指导学校科学管理使用仪器设备，扎实开展实验教学、组织开展全县初高中实验操作考试和计算机考试，负责对全县装备工作实验教学的检查评估。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县教育技术物资装备所坚持科学发展、加快发展的工作指导思路，认真落实县委、县政府重大决策，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力、加强对2023年实验教学评估学校的指导、组织好全县实验操作考核和高中学业水平信息技术、通用技术考试。
二、部门预算单位构成
大竹县教育技术物资装备所为事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县教育技术物资装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算1102269元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算1102269元，其中：财政拨款收入1102269元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算1102269元。其中：教育支出834355元,占75.69%；社会保障和就业支出146509元，占13.29%；卫生健康支出39293元，占3.57%；住房保障支出82112元，占7.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算1102269元，比2022年财政拨款收支总预算增加177193元，主要原因是增加一般公共预算拨款收入177193元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1102269元，支出包括：教育支出834355元、社会保障和就业支出146509元、卫生健康支出39293元，住房保障支出82112元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1102269元，比2022年预算数增加177193元。主要包括：其他教育管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出834355元,占75.69%；社会保障和就业支出146509元，占13.29%；卫生健康支出39293元，占3.57%；住房保障支出82112元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2023年预算数为834355元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2023年预算数为109483元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为32750元，主要用于保障单位退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为4276元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。
5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为39293元，主要用于部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。
6.住房保障 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为82112元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1052269元，其中：
人员经费952180元，主要包括：基本工资365904元、津贴补贴5616元、其他社会保障缴费6155元、绩效工资162960元、机关事业单位基本养老保险缴费109483元、职工基本医疗保险缴费37414元、其他工资福利支出149786元、住房公积金82112元、生活补助32750元。
公用经费100089元，主要包括：办公费10200元、水费2000元、电费2000元、邮电费5000元、差旅费28000元、会议费2000元、劳务费4500、培训费2000、工会经费13354元、福利费15781元、公务接待费1900元、其他商品和服务支出13354元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数1900元，其中：公务接待费1900元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降5%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少100元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县技装所的事业运行经费财政拨款预算为100089元，比2022年预算数增加2278元，增加2.32%。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县技装所无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县技装所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县教育技术物资装备所部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县教育技术物资装备所
2023年2月24日