一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县青少年校外活动中心是大竹县委、县政府贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》，积极为民办实事、办好事而兴建的一件民心工程，是中央专项彩票公益金支持建设的一站环境优美、功能齐全的青少年儿童参加校外活动和接受校外教育的理想场所。其职能是管理中心日常工作和指导全县青少年校外活动的开展。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县青少年校外活动中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
本单位重点工作：
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、加强公益活动的开展。
3、加强对乡村少年宫活动开展的指导。
二、部门预算单位构成
大竹县青少年校外活动中心是财政全额拨款的其他事业单位，财政一级预算。编制10人，在编在岗9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算1207377元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算1207377元，其中：财政拨款收入1207377元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算1207377元。其中：教育支出941888元,占78.01%；社会保障和就业支出129321元，占10.71%；卫生健康支出42674元，占3.53%；住房保障支出93494元，占7.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算1207377元，比2022年财政拨款收支总预算增加172172元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入172172元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1207377元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：教育支出941888元、社会保障和就业支出129321元、卫生健康支出42674元、住房保障支出93494元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1207377元，比2022年预算数增加172172元。主要包括：增加人员经费和办公经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出941888元,占78.01%；社会保障和就业支出129321元，占10.71%；卫生健康支出42674元，占3.53%；住房保障支出93494元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:2023年预算数为941888元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费（05）2023年预算数为124659元，主要用于单位职工人员养老保险经费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为42674元，主要用于：单位职医疗缴费支出。
4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为93494元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1157377元，其中：
人员经费1044608元，主要包括：基本工资361632元、津贴补贴8292元、社会保险缴费47336元、绩效工资212556元、机关事业单位基本养老保险缴费124659元、其他工资福利支出196339元、住房公积金93494元、其他对个人和家庭的补助支出300元。
公用经费112769元，主要包括：办公费76800元、工会经费11656元、福利费12657元、其他商品和服务支出11656元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降***%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少5000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县青少年校外活动中心的事业运行经费财政拨款预算为112769元，比2022年预算增加613元，增长0.55%。主要原因是：福利费和工会经费略有增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县青少年校外活动中心安排政府采购预算91500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县青少年校外活动中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县青少年校外活动中心部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县青少年校外活动中心
2023年2月24日