一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成年度目标任务。进一步健全和完善了教育督导制度，认真履行督政、督学、监测三位一体的教育督导评估职能;规范教育督导责任区管理,充分发挥责任督学监督、指导、协调、服务的作用；开展素质教育专项督导评估，推动学校大力实施素质教育；承办教育局交办的其它工作任务。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县人民政府教育督导室继续深化教育督导体制机制改革，认真落实县委、县政府的工作安排，切实履行督政、督学、质量监测三大职责，围绕教育重点工作，开展好经常性督导、综合督导、专项督导和办学（园）水平督导评估，促进全县教育健康发展。

二、部门预算单位构成

大竹县人民政府教育督导室属事业单位。

 三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府教育督导室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算1595902.00元。

（一）收入预算情况
　　大竹县人民政府教育督导室2023年收入预算1595902.00元，其中：一般公共预算拨款收入1595902.00元，占100%。
       （二）支出预算情况
　　大竹县人民政府教育督导室2023年支出预算1595902.00元。其中：教育支出1195010.00元,占74.88%；社会保障和就业支出255111.00元，占15.98 %；卫生健康支出45900.00元，占2.88%；住房保障支出99881.00元，占6.26%。
         四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县人民政府教育督导室2023年财政拨款收支总预算1595902.00元，比2022年财政拨款收支总预算减少295925.00元，主要原因是退休了2人，所以2023年减少一般公共预算拨款收入295925.00元。
       收入包括：一般公共预算拨款收入1595902.00元；支出包括：教育支出1195010.00元、社会保障和就业支出255111.00元、卫生健康支出45900.00元和住房保障支出99881.00。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县人民政府教育督导室2023年一般公共预算当年拨款1595902.00元，比2022年预算数减少295925.00元。主要包括：其他教育管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
       教育支出1195010.00元,占74.88%；社会保障和就业支出255111.00元，占15.98 %；卫生健康支出45900.00元，占2.88%；住房保障支出99881.00元，占6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2023年预算数为1195010.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费。
      2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为45900.00元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为117094.00元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。
      4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为138017.00元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为99881.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1395902.00元，其中：

人员经费1233231.00元，主要包括：基本工资377568.00元、津贴补贴7488.00元、奖金0元、社会保险缴费0元、绩效工资220272.00元、机关事业单位基本养老保险缴费133174.00元、职工基本医疗保险缴费42377.00元、其他社会保障缴费8366.00元、其他工资福利支出226951.00元、离休费0元、住房公积金99881.00元、奖励金60.00元、生活补助117094.00元，其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费162671.00元，主要包括：办公费76000.00元、印刷费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费5000.00元、差旅费0元、维修（护）费0元、会议费10000.00元、培训费0元、公务接待费5000.00元，劳务费0元、工会经费21531.00元、福利费23609.00元、其他交通费0元、其他商品和服务支出21531.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人民政府教育督导室2023年“三公”经费财政拨款预算数5000.00元，其中：公务接待费5000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降50%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少5000.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县人民政府教育督导室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县人民政府教育督导室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县人民政府教育督导到的事业运行经费财政拨款预算为162671.00元，比2022年预算减少6214.00元，减少3.68%。主要原因是：有职工退休了，相应的经费减少了。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县人民政府教育督导室无政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县人民政府教育督导室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
       2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
    18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县人民政府教育督导室部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县人民政府教育督导室           

2023年2月24日