一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川省大竹中学的基本职能是：在县委、县政府和教科局的领导和指导下，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学；配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律、法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并组织实施；巩固提高“双基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育科研教学改革工作，全力推进素质教育的实施；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为祖国培养更多的优秀人才。
（二）重点工作
1、推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，提升学校党建质效。
2、加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量。
3、推进课程教学改革，构建拔尖人才培养体系。
4、狠抓教学常规管理，推进精准教学。
5、实施名师培育工程，提升教师综合素质。
6、组建大竹县普通高中教育联盟和初中教育联盟。
7、创建四川省智慧教育学校，建立校园一卡通系统和网上办公平台。
8、改善办学条件,新建教学楼，启动学术中心建设等。
二、部门预算单位构成
四川省大竹中学是大竹县教育和科学技术局下属一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大竹中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算110560616元。
（一）收入预算情况
四川省大竹中学2023年收入预算110560616元，其中：一般公共预算财政拨款收入86099316元，占77.88%，事业收入14331300元，占12.12%，上年结转收入10130000元，10%。
（二）支出预算情况
四川省大竹中学2023年支出预算110560616元。其中：教育支出72395624元,占65.48%；社会保障和就业支出13120328元，占11.87%；卫生健康支出3591208元，占3.25%；住房保障支出7122156元，占6.44%，结转下年14331300元，占12.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大竹中学2023年财政拨款收支总预算110560616元，比2022年财政拨款收支总预算增加34425629元，主要原因是：2023年新聘教职工以及目标绩效工资纳入社保缴费基数导致的人员经费增加以及学校设施设备采购预算6000000元，改善办学条件奖补资金预算3780000元，高考质量奖追加预算5000000元等。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入86099316元，事业收入14331300元，上年结转一般公共预算拨款收入10130000元；支出包括：教育支出72395624元,社会保障和就业支出13120328元，卫生健康支出3591208元，住房保障支出7122156元，结转下年14331300元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大竹中学2023年一般公共预算当年拨款110560616元，比2022年预算数增加34425629元。主要包括：2023年新聘教职工以及目标绩效工资纳入社保缴费基数导致的人员经费增加以及学校设施设备采购预算6000000元，改善办学条件奖补资金预算3780000元，高考质量奖追加预算5000000元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出86449316元,占72%；社会保障和就业支出13120328元，占16%；卫生健康支出3591208元，占4%；住房保障支出7122156元，占8%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为23796724元，主要用于：学校初中正常运转的基本支出，包括初中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及初中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为38468900元，主要用于：学校高中正常运转的基本支出，包括高中教师基本工资、津贴补贴等人员经费以及高中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2023年预算数为350000元，主要用于：维修材料采购支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为13440元，主要用于保障离退休人员未纳入社保的生活补助支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为9493060元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为3120210元，主要用于：由单位发放的退休人员目标绩效。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
2023年预算数为104880元，主要用于单位职工死亡抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为388738元,主要用于职工工伤保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3591208元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为7122156元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效、目标绩效以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出86449316元，其中：
人员经费83184995元，主要包括：基本工资30433308元、津贴补贴622500元、绩效工资17530188元、其他工资福利支出10759067元、机关事业单位基本养老保险缴费9493060元、 职工基本医疗保险缴费3401457元、其他社会保险缴费578489元、住房公积金7122156元，退休人员生活补助3225090元，退休人员未纳入社保发放的津补贴13440元，独生子女补贴6240元。
公用经费3264321元，主要包括：办公费212500、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出375000元,工会经费1236404元、福利费1380417元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大竹中学2023年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务车运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员及经费。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算比2022年预算减少50000元。
（三）公务用车购置及运行维护费
四川省大竹中学现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、中型客车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费60000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省大竹中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大竹中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，四川省大竹中学的事业运行经费财政拨款预算为3264321元。
（二）政府采购情况
2023年，四川省大竹中学安排政府采购预算24360000元，主要用于采购办公用品、设施设备、宿舍改造及屋顶防漏、本部食堂改扩建、莲印食堂三楼改造及设备添置、本部实验楼改造、C级危房排危、莲印校区二次供水改造等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省大竹中学无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
四川省大竹中学
2023年2月24日