一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县职业中学是贯彻执行国家教育方针，承担实施初中义务教育和职业高中教育，促进基础教育发展，进行初中、职业高中学历教育及相关社会服务，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2023年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、抓好教学工作，提升职业教育质量。
3、加强环保工作，提升校园环境。
4、加强学校党建工作。
二、部门预算单位构成
大竹县职业中学属行政事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算47,898,317.98元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算47,898,317.98元，其中：财政拨款收入41,691,778.00元，占87.04%；事业收入700,000.00元，占1.46%；其他收入0元，占0%；上年结转5,506,539.98元，占11.50%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算47,898,317.98元。其中：教育支出35,924,060.98元,占75%；社会保障和就业支出6,857,688.00元，占14.32%；卫生健康支出1,725,807.00元，占3.60%；住房保障支出3,390,762.00元，占7.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算47,898,317.98元，比2022年财政拨款收支总预算增加11,818,792.98元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入6,312,253.00元，上年结转5,506,539.98元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入47,898,317.98元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：教育支出35,224,060.98元、社会保障和就业支出6,857,688.00元、卫生健康支出1,725,807.00元、住房保障支出3,390,762.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款47,198,317.98元，比2022年预算数增加11,118,792.98元。主要原因是人员增加工资福利支出增长，含有上年结转资金5,506,539.98元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出30317521元,占72%；社会保障和就业支出6,857,688.00元，占16%；卫生健康支出1,725,807.00元，占4%；住房保障支出3,390,762.00元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）职业教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为30317521元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为4,521,017.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为2,100.00元，主要用于保障离退休人员未纳入社保的生活补助支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为2,083,519.00元，主要用于：由单位发放的退休人员生活补助。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
2023年预算数为64,794.00元，主要用于单位职工死亡抚恤金。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为186,258.00元,主要用于职工工伤保险及生育保险等社会保障支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1,725,807.00元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为3,390,762.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效、目标绩效以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出41,591,778.00元，其中：
人员经费40,230,611.00元，主要包括：基本工资14,933,580.00元、津贴补贴297,708.00元、绩效工资8,049,036.00元、机关事业单位基本养老保险缴费4,521,017.00元、其他工资福利支出4,974,110.00元、其他社会保险缴费282,308.00元、职工基本医疗保险缴费1,629,757.00元，住房公积金3,390,762.00元、生活补助2,148,313.00元、奖励金1,920.00元、退休费2,100.00元。
公用经费1,361,167.00元，主要包括：办公费1,000.00元、印刷费100.00元、 咨询费500.00元、水费1,200.00元、电费1,900.00元、邮电费1,610.00元、差旅费1,000.00元、维修（护）费1,700.00元、培训费3,000.00元、劳务费1,200.00元、工会经费631,472.00元、福利费690,045.00元、 公务接待费940.00元、 专用材料费500.00元、其他商品和服务支出25,000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数940.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费940.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降0.11%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少1.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县职业中学的事业运行经费财政拨款预算为1,361,167.00元。比2022年预算增加62,552.00元，增加4.82%。主要原因是：人员增加，预算收入支出增加。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县职业中学安排政府采购预算5,412,760.00元，主要用于采购教学计算机、打印一体机、监控设施设备、LED显示屏、会议音响设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县职业中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出：反映政府教育事务支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县职业中学
2023年2月24日