一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县杨家中学是一所依法成立的全日制农村初级中学校。我校全面推进素质教育，积极探索办学的新路子，在教育现代化道路上积极开展各项活动，真正做到与时俱进，传承文明，全校师生同心同德。根据2023年下达的经费预算安排，我校严格按照财务制度要求，本着统筹兼顾，勤俭节约的原则办事。本着“诚信、博爱、励志、自强”的办学思路和“为中国特色社会主义培养可靠的建设者和接班人”为办学目标及本着“以德立校、依法治校、质量强校”的办学原则来构建自我发展的教育模式，全面实施素质教育。规范学生的日常行为，使他们养成良好的道德品质。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县杨家中学，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。立足以人为本的教育理念，坚持以“为学生的终身发展奠定基础”的办学理念积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校制度管理，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成本年度的各项工作。

二、部门预算单位构成

大竹县杨家中学隶属于大竹县教育局，是全额拨款事业单位，是县一级预算单位。无下属单位，无其他事业单位。 

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县杨家中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算15923926元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算15923926元，其中：财政拨款收入（含上年结转70000元）15923926元，占100%。
      （二）支出预算情况

2023年支出预算15923926元。其中教育支出11628100元,占73.00%；社会保障和就业支出2339435元，占14.75%；卫生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算15923926元，比2022年财政拨款收支总预算增加1230193元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1230193元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入15923926元，支出包括：教育支出11628100元,占73.00%；社会保障和就业支出2339435元，占14.75%；卫生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款15923926元，比2022年预算数增加1230193元。主要包括：人员经费和上年结转项目经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年教育支出11628100元,占73.00%；社会保障和就业支出2339435元，占14.75%；卫生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2023年预算数为11628100元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:2023年预算数为300元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为1649314元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为635597元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为1320794元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为14022元，主要用于：事业单位人员的死亡抚恤支出。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为69016元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）    其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为606783元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出15853926元，其中：

人员经费15302441元，主要包括：基本工资5601888元、津贴补贴799260元、职工基本医疗保险缴费603894元、绩效工资2922984元、机关事业单位基本养老保险缴费1649314元、其他社会保障缴费100,719.00元、其他工资福利支出1681163元、   奖励金1320元、住房公积金1320794元、退休费300元、生活补助620805元。

公用经费551485元，主要包括：水费8450元、电费18000元、工会经费239431元、福利费260604元、其他商品和服务支出25000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。

2023年公务接待费比2022年预算减少6900元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我校无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县杨家中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县杨家中学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县杨家中学事业运行经费551485元。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县杨家中学未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县杨家中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县杨家中学2023部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                                       大竹县杨家中学            

                                      2023年2月24日