一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人力资源和社会保障局主要承担贯彻落实人力资源和社会保障法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁等职能,是县政府的重要组成部门。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县人力资源和社会保障局坚持科学发展、加快发展的工作思路，认真落实县委、县政府重大决策，结合人社工作实际，大力实施五大行动，推动人社事业在2023年度再上新台阶。
一是就业优先行动。深入贯彻落实各级各项助企纾困政策，扎实开展专项就业服务活动，突出抓好高校毕业生等重点群体就业，紧扣全县“5 N”特色产业布局推进职业技能培训。
二是社保保障体系改革行动。深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系，完善信息系统风控预警功能，常态化组织大数据筛查，防范和化解待遇支付中的风险隐患。
三是人才支撑行动。抓好事业单位人员公开考聘和“达州英才计划”人才招引工作，做好事业单位公开考调工作。
四是和谐劳动关系行动。坚持共建共治共享，合理把握维护劳动者权益和促进企业发展的利益平衡，坚持解决当前突出问题与建立长效机制相结合，维护社会和谐稳定。
五是“温暖人社”行动。开展人社服务快办行动，深化人社事项“一网通办”，实施“一件事一次办”改革，加强窗口经办队伍建设，培养塑造经办人员“政策一口清”能力，提升人社公共服务水平。
二、部门预算单位构成
大竹县人力资源和社会保障局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算13900577.75元。
（一）收入预算情况
大竹县人力资源和社会保障局2023年收入预算总计13900577.75元。其中：财政拨款收入13800577.75元，占99.28%；上年结转100000元，占0.72%。
（二）支出预算情况
大竹县人力资源和社会保障局2023年支出预算13900577.75元。其中：一般公共服务支出200000元,占1.44%；社会保障和就业支出12470569元，占89.71%；卫生健康支出457090.75元，占3.29%；住房保障支出772918元，占5.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算13900577.75元，比2022年财政拨款收支总预算增加3852613.75元，主要原因一是在职人数比2022年增加3人，增加人员经费和公用经费2852613.75；二是上年结转100000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13800577.75元；上年结转100000元。支出包括：一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出12470569元、卫生健康支出457090.75元，住房保障支出772918元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人力资源和社会保障局2023年收入总计13900577.75元，其中：一般公共预算当年拨款13800577.75元，上年结转100000元，比2022年预算数增加3852613.75元。主要包括：人员经费9134700.75元，公用经费1398857元，项目经费3367020元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200000元,占1.44%；社会保障和就业支出8886282元，占89.71%；卫生健康支出365457元，占3.29%；住房保障支出596225元，占5.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2023年预算数为200000元，主要用于：派驻纪检组人员的专项业务支出。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为5463923元，主要用于：局机关及直属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3067020元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展人力资源和社会保障综合业务支出。如：事业单位招考办公、资格复审、政审考察工作、劳动能力鉴定支出、金保工程网络服务费、老干部慰问、劳动工资软件维护费等。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为2757352元，主要用于：局机关直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助（项）:2023年预算数为100000元，主要用于2022年态康农业创业孵化基地补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1030557元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为202021元，主要用于：局机关行政单位及参照公务员法管理单位工作人员基本医疗保障缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为127694元，主要用于：局直属事业单位工作人员基本医疗保障缴费和补充医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为127375.75元，主要用于：局机关行政单位公务员员医疗补助经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为36957元，主要用于：局机关行政事业单位工作人员工伤保险缴费和事业单位补充医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为772918元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为14760元，主要用于：局机关遗属困难生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出10533557.75元，其中：
人员经费9134700.75元，主要包括：基本工资2702796元、津贴补贴1079184元、奖金140822元、社会保险缴费494047.75元、绩效工资695808元、机关事业单位基本养老保险缴费1030557元、其他工资福利支出1821355元、住房公积金772918元、其他对个人和家庭的补助支出397213元。
公用经费1398857元，主要包括：办公费156000元、印刷费20000元、水费15000元、电费85000元、差旅费110000元、会议费10000元、培训费20000元、公务接待费46000元，委托业务费60000元，劳务费20000元、工会经费118518元、福利费118518元、其他交通费289800元、其他商品和服务支出299021元，办公设备购置31000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数46000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费46000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降14%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少7500元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局无国有经营资本经营，2023年国有资本经营预算支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县人力资源和社会保障局的行政运行经费财政拨款预算为1398857元，比2022年预算增加105705元，增长8.17%。主要原因是：在职人数比2022年增加3人，增加工会、福利费、党建经费和公用经费。
（二）政府采购情况
截至2023年底，大竹县人力资源和社会保障局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县人力资源和社会保障局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人力资源和社会保障局
2023年2月24日