​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

大竹县司法局是大竹县人民政府的工作部门，主要职责:一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。五是负责管理和组织实施社区矫正工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。七是负责本系统财务和装备管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统党的建设、队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县司法局坚持科学发展、认真落实县委、县政府重大决策。

一是全面依法治县方面。进一步深化法治大竹建设，持续狠抓《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》实施办法的贯彻落实，全力抓好区域法治创建工作，推进法治为民办实事，提升人民群众法治建设满意度。

二是严格依法行政方面。加强执法人员培训，加快推进乡镇、街道综合行政执法体制改革，严格落实行政执法“三项制度”，加大执法监督力度，强化督导检查，大力推进法治政府建设，努力推动我县依法行政和法治政府建设再上新台阶。

三是矛盾纠纷调处方面。扎实推进公调、诉调、访调等对接工作，强化多部门沟通协作，完善联席会议和会商制度，协调解决工作中遇到的难题，对涉及多部门的重大疑难纠纷、群体性事件，建立联合工作组，形成化解矛盾的工作合力。

二、部门预算单位构成

大竹县司法局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算21291082.66元。

（一）收入预算情况
2023年收入预算21291082.66元，其中：财政拨款收入21291082.66元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算21291082.66元。其中：公共安全支出17631435元,占82.81%；社会保障和就业支出1672430元，占7.86%；卫生健康支出771987.66元，占3.63%；住房保障支出1215230元，占5.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算21291082.66元，比2022年财政拨款收支总预算增加2296227.53元，主要原因是2023年增加公共安全预算拨款收入2057192元，社会保障和就业预算拨款收入74780元，卫生健康预算拨款收入9983.53元，住房保障预算拨款收入154272元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入21291082.66元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：公共安全支出17631435元、社会保障和就业支出1672430元、卫生健康支出771987.66元、住房保障支出1215230元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款20857082.66元，比2022年预算数增加1862227.53元。主要包括：人员经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2023年公共安全支出17197435元,占82.45%；社会保障和就业支出1672430元，占8.02%；卫生健康支出771987.66元，占3.7%；住房保障支出1215230元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:2023年预算数为12387040元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为624000元，主要用于：局机关及下辖司法所、事业单位开展司法行政工作的项目支出。如：法律援助工作支出、公共法律服务工作支出、社区矫正工作支出、行政复议、执法支出及信息化建设支出等。

3.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：2023年预算数为100000元，主要用于： 全县律师公证管理费、 法律顾问团律师服务费支出。

4.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：2023年预算数为1583000元，主要用于：全县公共法律服务乡镇、村站点建设打造费用。

5.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：2023年预算数为300000元，主要用于：“八五”普法工作、“法治大竹”创建工作、依法治县创建需要的宣传单、展板、展场及法治宣传团体支出。

6.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:2023年预算数为1903395元，主要用于：下辖的事业单位正常运转的基本支出，包括岗位工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:2023年预算数为300000元，主要用于：社区矫正人员社会调查评估产生的差旅费、办公费、印刷费、社区矫正人员档案印刷费及其他监控监管支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1612243元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为449172元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为81687元，主要用于：法建办和法律援助中心人员补充医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为241128.66元，主要用于：本单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1215230元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为60187元，主要用于：实施工伤保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出17950082.66元，其中：

人员经费15118006.66元，主要包括：基本工资3548640元、津贴补贴3324144元、奖金2329434元、社会保险缴费832174.66元、绩效工资455472元、机关事业单位基本养老保险缴费1612243元、其他工资福利支出1371771元、住房公积金1215230元、其他对个人和家庭的补助支出428898元。

公用经费2832076元，主要包括：办公费300000元、印刷费71000元、水费20000元、电费72000元、邮电费101000元、差旅费400000元、维修（护）费48000元、会议费29900元、培训费49900元、劳务费117000元、工会经费179007元、福利费157582元、其他交通费546480元、其他商品和服务支出533207元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数207000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费57000元、公务用车购置及运行维护费150000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费公务接待费跟2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车2辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023年安排公务用车运行维护费150000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县司法局的行政运行经费财政拨款预算为2832076元，比2022年预算减少了53635元，减少了1.89%。主要原因是：减少了其他商品和服务支出经费。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县司法局安排政府采购预算472700元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县司法局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县司法局2023年部门预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

                                       大竹县司法局     

                                    2023年2月24日