一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

在县委、县政府和教科局的领导和指导下，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学；配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律、法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并组织实施；巩固提高“双基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育科研教学改革工作，全力推进素质教育的实施；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为祖国培养更多的优秀人才。

（二）2023年重点工作

2023年本单位主要工作是保障本单位机构正常运转、完成日常教学工作任务以及承担大竹县月华镇街道初中教育事业发展相关工作。

二、部门预算单位构成

大竹县月华综合初级中学属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县月华综合初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算11531564.00元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算11531564.00元，其中：财政拨款收入11531564.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算11531564.00元。其中：教育支出8499794.00元,占74%；社会保障和就业支出1597231.00元，占14%；卫生健康支出463658.00元，占4%；住房保障支出970881.00元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算11531564.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加949446.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入949446.00元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入11531564.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：教育支出8499794.00元、社会保障和就业支出1597231.00元、卫生健康支出463658.00元、住房保障支出970881.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款11531564.00元，比2022年预算数增加949446.00元。主要包括：2023年教职工以及目标绩效工资纳入社保缴费基数导致的人员经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年教育支出8499794.00元,占73.71%；社会保障和就业支出1597231.00元，占13.85%；卫生健康支出463658.00元，占4.02%；住房保障支出970881.00元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为8499794.00元，主要用于：学校初中正常运转的基本支出，包括初中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及初中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1211564元，要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为300元，主要用于保障离退休人员未纳入社保的生活补助支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）:2023年预算数为52000元，主要用于：由单位发放的伤残教职工抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为282793元，主要用于：由单位发放的退休人员目标绩效。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为50574元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为463658元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为970881元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效、目标绩效以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11531564.00元，其中：

人员经费11138230.00元，主要包括：基本工资4076736.00元、津贴补贴592728.00元、绩效工资2170320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1211564.00元、其他工资福利支出1250530.00元、住房公积金970881.00元、  职工基本医疗保险缴费442522.00元、  其他社会保障缴费71710.00元、  生活补助298579.00元、  抚恤金52000.00元、  奖励金360.00元、  退休费300.00元。

公用经费393334.00元，主要包括：办公费33250.00元、工会经费160814.00元、福利费174270.00元、其他商品和服务支出25000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县月华综合初级中学事业运行经费393,334.00元。比2022年预算增加23540元，增加6.4%，主要原因是：福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县月华综合初级中学安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县月华综合初级中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县月华综合初级中学部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                                 大竹县月华综合初级中学          

                                    2023年2月24日