一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县观音镇第二中心小学是财政补助全额拨款的一级预算事业单位，执行事业单位政府会计制度，经机构编制管理部门核定，单位事业编制数30人,实有编制人数24人。大竹县观音镇第二中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。
（二）2023年重点工作
2023年，我校在大竹县教育局的正确领导下，继续加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。加强教师队伍建设和校园文化建设，加强扶贫助学建设，保证教育教学的正常推进。努力提升学校形象。
二、部门预算单位构成
大竹县观音镇第二中心小学是大竹县教育局下属一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县观音镇第二中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算3741183元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算3741183元，其中：一般公共预算拨款收入3741183元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算3741183元。其中：教育支出2564976元,占68.56%；社会保障和就业支出758892元，占20.28；卫生健康支出134795元，占3.6%；住房保障支出282520元，占7.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3741183元，比2022年财政拨款收支总预算增加194125元，主要原因是2023年岗位及薪级提升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3741183元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：教育支出2564976元、社会保障和就业支出758892元、卫生健康支出134795元、住房保障支出282520元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款3741183元，比2022年预算数增加3547058元。主要包括：人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年支出预算3741183元。其中：教育支出2564976元,占68.56%；社会保障和就业支出758892元，占20.28；卫生健康支出134795元，占3.6%；住房保障支出282520元，占7.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2023年预算数为51400元，主要用于：学校幼儿教育正常运转的基本支出，包括基本工资、办公费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2023年预算数为2513576元，主要用于：学校正常运转的基本支出，办公费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为339975元，主要用于保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为347893元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为56880元，主要用于：遗属人员生活补助支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）工伤保险（99）:2023年预算数为14144元，主要用于：在职教师工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为134795元，主要用于，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为282520元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3741183元，其中：
人员经费3580537元，主要包括：基本工资1008996元、津贴补贴203400元、社会保险缴费25181元、绩效工资735516元、机关事业单位基本养老保险缴费347893元、其他工资福利支出456358元、住房公积金282520元、其他对个人和家庭的补助支出396915元。
公用经费160646元，主要包括：办公费4200元、福利费63881、劳务费1400元、工会经费66165元、其他商品和服务支出25000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降***%。
2023年公务接待费比2022年预算减少2000元。2023年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县观音镇第二中心小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县观音镇第二中心小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县观音镇第二中心小学事业运行经费为160646元。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县观音镇第二中心小学无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县观音镇第二中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县观音镇第二中心小学部门预算公开报表样表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县观音镇第二中心小学
2023年2月24日
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