一、基本职能及主要工作
（一）民政局职能简介
基本职能：基本职责是贯彻执行民政方针、政策、法规，拟定民政事业发展规划，负责全县社会救助救济、民间组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、养老服务体系建设、社会福利和社会事务、区划地名等工作。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县民政局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是加速推进民政改革转型；二是极力共创未成年人保护示范县；三是全力提升社会救助水平；四是切实做好村级建制调整改革工作；五是大力推进养老和社会福利慈善事业；六是加强和改进基层政权和社区建设；七是稳步提升专项社会事务管理及综合能力建设。
二、部门预算单位构成
大竹县民政局为行政单位，财政一级预算。下设2个下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、住房保障支出。民政局2023年收支总预算200596294.6元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算200596294.6元，其中：财政拨款收入200596294.6元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
民政局2023年支出预算200596294.6元。其中：社会保障和就业支出196316025元，占97.87％；卫生健康支出440052.6元，占0.22％；住房保障支出830717元，占0.41％；其他支出3009500元，占1.5％。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算200596294.6元，比2022年财政拨款收支总预算增加75385894.6元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入75385894.6元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入197586794.6元，政府性基金预算拨款收入3009500元。支出包括：社会保障和就业支出196316025元、卫生健康支出440052.6元、住房保障支出830717元、其他支出3009500元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款197586794.6元，比2022年预算数增加75553594.6元。主要包括：农村低保、特困供养等项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出196316025元，占99.36％，卫生健康支出440052.6元，占0.22％，住房保障支出830717元，占0.42％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2023年预算数为4946245元，主要用于：民政局机关运行、人员工资及津补贴等。
2.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）机关服务（03）:2023年预算数为5781503元，主要用于：民政惠民超市及药店补助及婚姻登记服务等其他民政综合事务项目支出。
3.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政事务管理（99）:2023年预算数为3934000元，主要用于：民政综合事务管理支出，民政局接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:2023年预算数为675550元，主要用于离休及未纳入社保统一发放的退休人员费用。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为1107624元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2023年预算数为19188元，主要用于：死亡人员一次性抚恤支出。
7.社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）2023年预算数为800000元，主要用于：儿童福利机构运行经费及困境儿童保障支出。
8.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）2023年预算数为25478083元，主要用于：80岁以上老人高龄补贴。
9.社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）2023年预算数为3260400元，主要用于：中心敬老院、各乡镇敬老院运行人员管理及运行经费。
10.社会保障和就业（208）社会福利（10）养老服务（06）2023年预算数为6300000元，主要用于：养老服务体系建设及发展补助支出。
11.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）2023年预算数为3088800元，主要用于：养老服务体系建设及儿童村主任补贴支出。
12.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）:2023年预算数为22182000元，主要用于：困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴支出。
13.社会保障和就业（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：2023年预算数为49880000元，主要用于：城乡困难居民的生活救助支出。
14.社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：2023年预算数为1100000元，主要用于：困难群众临时救助备用金。
15.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养支出（01）:2023年预算数为2029200元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。
16.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:2023年预算数为62729280元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。
17.社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）:2023年预算数为265000元，主要用于：精减退职人员生活补助支出。
18.社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）:2023年预算数为2200000元，主要用于：惠民热线救助、火灾及死亡救助支出。
19.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为539152元，主要用于：孤儿及事实无人抚养儿童生活费支出。
20.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:2023年预算数为93861元，主要用于：行政单位基本医疗保险统筹部分缴费。
21.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2023年预算数为266330元，主要用于：事业单位基本医疗保险统筹部分缴费。
22.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）:2023年预算数79861.6元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。
23.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为830717元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出13632031.6元，其中：
人员经费12164112.6元，主要包括：基本工资2821776元、津贴补贴524484元、奖金563237元、社会保险缴费422439.6元、绩效工资1479792元、机关事业单位基本养老保险缴费1107624元、职业年金缴费56765元、其他工资福利支出3038639元、离休费101592元、住房公积金830717元、其他对个人和家庭的补助支出1217047元。
公用经费1467919元，主要包括：办公费126000元、印刷费20000元、水费20000元、电费110000元、邮电费140000元、差旅费205000元、维修（护）费30000元、会议费5000元、培训费5000元、劳务费60000元、工会经费145468元、福利费133103元、其他交通费155880元、其他商品和服务支出312468元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数55000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费25000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降***%。
2023年公务接待费公务接待费与2022年预算减少5000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出3009500元。
1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）:2023年预算数为2699400元，主要用于：社会福利彩票公益金安排的支出。
2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社体育事业的彩票公益金支出（03）:2023年预算数为310100元，主要用于：社会体育事业彩票公益金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2023年，大竹县民政局的行政运行经费财政拨款预算为1467919元，与2022年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县民政局安排政府采购预算261500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县民政局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.其他支出：反映彩票公益金安排的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县民政局
2023年2月24日
