一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县救助站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，通讯联系，寻亲服务和提供返乡凭证的服务工作。
二、部门预算单位构成
大竹县救助管理站是县民政局下属一级预算事业单位，属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算3346492元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算3346492元，其中：财政拨款收入3346492元，占100*%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算3346492元。其中：社会保障和就业支出3241116元，占96.85%；卫生健康支出32898元，占0.98%；住房保障支出72478元，占2.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3346492元，比2022年财政拨款收支总预算增加397792元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入397792元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3346492元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出3241116元、卫生健康支出32898元、住房保障支出72478元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款3346492元，比2022年预算数增加397792元。主要包括：流浪乞讨专项救助资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年社会保障和就业支出3241116元，占96.85%；卫生健康支出32898元，占0.98%；住房保障支出72478元，占2.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）:2023年预算数为2780367元，主要用于：救助站工作人员工资、公用支出，城市生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为96638元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2023年预算数为106827元，主要用于单位其他养老支出。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为257284元，主要用于：救助管理能力提升支出。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2023年预算数为32898元，主要用于：事业单位基本医疗保险统筹部分缴费。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为72478元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1092592元，其中：
人员经费916211元，主要包括：基本工资228060元、津贴补贴19188元、社会保险缴费36382元、绩效工资175752元、机关事业单位基本养老保险缴费96638元、其他工资福利支出180986元、、住房公积金72478元、其他对个人和家庭的补助支出106827元。
公用经费176381元，主要包括：办公费35000元、印刷费5000元、水费2700元、电费17000元、维修（护）费4600元、工会经费16968元、福利费15245元、其他商品和服务支出79868元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数62900元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2900元、公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我站未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降3.45%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少100元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我站现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费60000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县救助站的事业运行经费财政拨款预算为176381元，与2022年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县救助站安排政府采购预算50000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县救助站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县救助站
2023年2月24日
