一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县苎麻产业发展中心主要负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县苎麻产业发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全县新发展优质苎麻基地1.9万亩，依托《2021年苎麻现代农业园区建设》项目继续推进大竹县苎麻现代农业园区建设，推广优质苎麻栽培技术，开展苎麻种植大户的技术培训。
二、部门预算单位构成
大竹县苎麻产业发展中心是大竹县农业农村局下属的一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苎麻产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算3613849元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算3613849元，其中：财政拨款收入3613849元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算3613849元。其中：农林水支出2714923元,占75.13%；社会保障和就业支出500982元，占13.86%；住房保障支出273439元，占7.6%，卫生健康支出124505元，占3.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3613849元，比2022年财政拨款收支总预算增加742119元，主要原因是2023年人员增加和增加了专项业务费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3613849元，支出包括：农林水支出2714923元，社会保障和就业支出500982元，住房保障支出273439元，卫生健康支出124505元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款3613849元，比2022年预算数增加742119 元。主要包括：工资福利，日常公用经费和专项业务费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年农林水支出2714923元,占75.13%；社会保障和就业支出500982元，占13.86 %；住房保障支出273439元，占7.6%，卫生健康支出124505元，占3.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2023年预算数为2714923元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为273439元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为113325元，主要用于支付退休人员目标奖 。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为124505元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为9594元，主要用于遗属人员生活补助。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为364585元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为13478元，主要用于：按规定单位缴纳的工伤保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3613849元，其中：人员经费3177581元，主要包括：基本工资1085592元、津贴补贴19656元、绩效工资579396元、机关事业单位基本养老保险缴费364585元、其他工资福利支出593951元、职工基本医疗保险缴费117929元、其他社会保险缴费20054元，住房公积金273439元、生活补助122919元、奖励金60元。公用经费336268元，主要包括：办公费25000元、水费1000元、电费12000元、邮电费10000元、差旅费30000元、维修（护）费5000元、会议费3000元、培训费5000元、劳务费15000元、工会经费336268元、福利费48564元、其他交通费20000元、其他商品和服务支出108652元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费10000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年公务用车购置费为0元。
2023年公务用车运行维护费为0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出为0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县苎麻产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为336268元，比2022年预算增加37217元，增加12.44%。主要原因是增加新进人员。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县苎麻产业发展中心政府采购预算为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县苎麻产业发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1. 大竹县苎麻产业发展中心2023年部门预算公开报表