一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心是负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物种引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业局及上级单位交办的其他工作。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。2023年的工作重点是：

1.打造“一村一品”示范村；

2.做好省级农业产业强镇工作；

3.举办达州市首届“巴山青”茶文化节暨第七届大竹白茶喊山开茶节；

4.组建四川白茶产业联盟；

5.在第十二届四川国际茶业博览会上开办大竹白茶馆，鼓励茶企积极参评“金熊猫”奖；

6.制定白茶区域公共品牌管理办法，助力茶企健康发展；

7.加快白茶标准示范园建设；

8.新发展白茶基地2000亩；

9.开展白茶产业技术指导。

二、部门预算单位构成

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心属国家县级一类事业单位，无任何下属单位和部门。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算1302392.00元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1302392.00元，其中：财政拨款收入1302392.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1302392.00元。其中：农林水支出1016935.00元,占78.08%；社会保障和就业支出139834.00元，占10.74%；卫生健康支出44370.00元，占3.41%；住房保障支出101253.00元，占7.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1302392.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加451924元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入451924元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1302392.00元；支出包括：农林水支出1016935.00元、社会保障和就业支出139834.00元、卫生健康支出44370.00元、住房保障支出101253.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1302392.00元，比2022年预算数增加451924元。主要包括：事业运行经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年农林水支出1016935.00元,占78.08%；社会保障和就业支出139834.00元，占10.74%；卫生健康支出44370.00元，占3.41%；住房保障支出101253.00元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2023年预算数为1016935.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为135005.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为101253.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023年预算数为44370.00元，主要用于单位医疗保险缴费经费支出。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为4829.00元，主要用于：实施社会保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1252392元，其中：

人员经费1129235元，主要包括：基本工资360324元、津贴补贴8964元、职工基本医疗保险缴费42256元、其他社会保险缴费6943元、绩效工资234372元、机关事业单位基本养老保险缴费135005元、其他工资福利支出240118元、住房公积金101253元。

公用经费123157元，主要包括：办公费20000元、水费2500元、电费5000元、邮电费4200元、差旅费11300元、维修（护）费2000元、培训费2500元、劳务费6000元、工会经费12073元、公务接待费2000元、福利费12611元、其他交通费12000元、其他商品和服务支出80973元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为123157元，比2022年预算增加27769元，增长29.11%。主要原因是：因增加职工及增加服务质量，制定白茶区域公共品牌管理办法来助力白茶产业发展，故相应增加各项支出。

（二）政府采购情况

 2023年，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 部门预算公开报表（部门公开） (12)白茶产业发展中心

          2. 713-大竹县茶叶（白茶）产业发展中心部门2023年度部门整体目标批复表​